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文山实验小学2024年预算公开目录
第一部分 文山实验小学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山实验小学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山实验小学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
深入推行素质教育，以办好人民满意的教育为目标。培养学生做“四有”新人，对学生进行多元化指导，不断提高师生整体素质，进一步加强对教师队伍的师德师风建设和对学生的道德和行为规范的教育。全面贯彻党的教育方针，坚持德、智、体、美、劳全面发展，坚持以教学为中心，围绕课程改革，扎实开展教育科研，不断深化教育教学改革，依法治校，依法治教，推进义务教育的可持续发展。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：党政办、教务处、德育处、总务处、信息中心、少队室、财务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
集中力量，加大教育教学、教育科研的投入、推进教学改革，提高教学质量，加强教师教学常规检查力度，通过检查教案，学生作业，听课记录等形式进行了常规教学检查，通过不同形式调查等向学生及家长了解教师教学情况。继续抓好每周一的升旗仪式和国旗下讲话，激发学生爱国热情，树立正确的国家意识，培养爱国主义意识。加强安全知识的宣讲教育，定期开展安全教育和安全检查，着力抓好安全管理规章制度建设、安全设施建设，强化校内日常安全管理，为师生建设平安、和谐的校园。继续抓好学生校内、校外的安全工作，签定有关责任书，规范制度，落实好各种措施。加强教师队伍师德师风建设，定期开展师德师风建设专项整治动员会，加强班主任培训，大力提升班主任德育工作方面能力。在日常财务管理中做到各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支。”加强对学校经济活动的财务控制和监督，防范财务风险，定期检验监督财务运行情况。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制448人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制448人。在职实有448人，其中：财政全额保障448人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员124人，其中：离休0人，退休124人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
文山实验小学2024年部门财务总收入8375.73万元，其中：一般公共预算7575.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入（单位资金）800.00万元。
与上年对比增加78.63万元，增长0.95%。主要原因分析秋季学期学生增加，增加相应学生课后服务费。
（二）财政拨款收入情况
文山实验小学2024年部门财政拨款收入7575.73万元，其中:本年收入7575.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7575.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少721.37万元，下降8.69%。主要原因分析教职工减少，相应减少教职工各项人员经费。
四、预算单位支出情况
文山实验小学2024年部门预算总支出8375.73万元。财政拨款安排支出7575.73万元，其中：基本支出7553.92万元，与上年对比减少724.67万元，下降8.75%，主要原因分析教职工减少，相应减少教职工各项人员经费；项目支出21.81万元，与上年对比增加3.30万元，增长17.83%，主要原因分析为纳入预算的项目增加。单位资金800.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出-普通教育-小学教育5003.42万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助等。
2.教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.13万元，主要用于特殊教育学校在职人员工资、公用经费支出等。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休597.11万元，主要用于行政单位离退休人员工资。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出776.43万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
5.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.97万元，主要用于遗属补助及死亡抚恤支出。
6.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出32.70万元，主要用于在职人员的失业保险。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗420.37万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助118.54万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。
9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出42.80万元，主要用于在职人员缴纳的大病医疗保险支出、工伤保险支出。
10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金583.26万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资2183.42万元（其中：基本支出2183.42万元，项目支出0万元）。
津贴补贴166.74万元（其中：基本支出166.74万元，项目支出0万元）。
绩效工资2519.92万元（其中：基本支出2519.92万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费776.43万元（其中：基本支出776.43万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费420.37万元（其中：基本支出420.37万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费118.54万元（其中：基本支出118.54万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费75.50万元（其中：基本支出75.50万元，项目支出0万元）。
住房公积金583.26万元（其中：基本支出583.26万元，项目支出0万元）。
培训费1.61万元（其中：基本支出1.61万元，项目支出0万元）。
福利费107.52万元（其中：基本支出107.52万元，项目支出0万元）。
退休费593.39万元（其中：基本支出593.39万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出3.72万元（其中：基本支出3.72万元，项目支出0万元）。
公务用车运行维护费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项。
2024年我部门无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
2024年我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山实验小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年减少0.50万元，下降12.5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山实验小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因（增减都需要进行说明）与上年相比无变化，无此项支出。
（二）公务接待费
文山实验小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。增减变化原因（增减都需要进行说明）与上年相比无变化，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山实验小学2024年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年减少0.50万元，下降12.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.50万元，较上年减少0.50万元，下降12.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因主要为严格执行财政规定，厉行节约，只减不增，合理预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2024年部门预算无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山实验小学部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。主要原因分析为本部门单位类型为事业单位，无机关运行经费，机关运行经费为0。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山实验小学资产总额19695.36万元，其中，流动资产225.40万元，固定资产19468.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.65万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1100.35万元，其中固定资产增加1136.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53262100536003800111
