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文山团市委2019年预算公开目录

第一部分文山团市委2019年文山团市委预算编制说明

第二部分文山团市委2019年文山团市委预算表

一、文山团市委财务收支总体情况表

二、文山团市委收入总体情况表

三、文山团市委支出总体情况表

四、文山团市委财政拨款收支总体情况表

五、文山团市委一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、文山团市委基本支出情况表

七、文山团市委、市政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、文山团市委一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、文山团市委、市政府采购情况表

文山团市委2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.行使领导全市共青团、青联和少先队工作的职权，对全市性的青年社团组织进行指导和管理；

2.参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等进行规划和管理；

3.参与全市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助市委、市人民政府协调处理与青少年利益相关的事务；

4.协助市政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；

5.组织和带领全市青年在文山经济建设中发挥生力军和突击队作用，统筹做好全市大学生志愿服务西部计划工作；

6.参与制定有关青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一、民族团结；

7.认真组织实施“希望工程”，负责关心下一代工作委员会秘书处日常工作；

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

团市委设有少工委办公室、关工委办公室、大学生志愿服务西部计划项目办公室；设置股所级内设机构2个：综合部、青少年发展部。

（三）重点工作概述

共青团文山市委团结带领广大团员青年，着力在强化思想政治引领、服务党政中心大局、聚焦青年现实需求、坚持全面从严治团、推动深化改革攻坚方面创造性地开展了一系列特色鲜明、内涵丰富、卓有成效的工作和活动。负责基层组织、团员队伍建设、青年人才和统计工作，青少年思想政治教育及组织开展群众性精神文明建设活动，团内协管考核工作。负责学校共青团工作；负责市少工委的日常工作，研究指导全市少先队工作；负责留守学生关爱工作；关心下一代、妇女儿童等工作。负责市青年联合会的日常工作；负责涉及青年领域的统战联络工作、青年企业家协会工作。负责全市志愿者工作的开展。协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题并提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作；会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作。

二、预算单位基本情况

文山团市委编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入194.64万元，其中：一般公共预算财政拨款159.915万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转34.72万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入194.64万元，其中:本年收入159.915万元，上年结转34.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159.915万元（本级财力159.915万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算测算总支出159.915万元，主要来源于本级财力预算安排支出，其中，预算基本支出140.36万元，预算项目支出19.56万元。按照本级财力支出按功能科目分类指标预算编制情况说明如下：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、预算列入201一般公共服务支出131.57万元，其中列入“201（类）－29（款）-01（项）”行政运行支出112.01万元，主要反映人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出；列入“201（类）－29（款）-02（项）”一般行政管理事务支出19.56万元，主要反映完成文山市关工委工作、乡镇（街道）共青团工作经费、西部志愿者元旦春节慰问经费的专项支出；

2、预算列入208社会保障和就业支出14.02万元，列入“208（类）－05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出13.19万元，主要反映单位为职工的基本养老保险的缴费支出；“208（类）－27（款）-02（项）”财政对工伤保险基金的补助0.32万元，主要反映财政为单位职工的工伤保险缴费补助支出；列入“208（类）－27（款）-03（项）”财政对生育保险基金的补助0.51万元，主要反映财政为单位职工的生育保险缴费补助支出；

3、预算列入210医疗卫生与计划生育支出6.61万元，其中列入“210（类）－11（款）-01（项）”行政单位医疗5.14万元，主要反映行政单位医疗保险缴费支出；列入“210（类）－11（款）-03（项）”公务员医疗补助1.29万元，主要反映公务员医疗缴费支出；列入“210（类）－11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出0.18万元，主要反映公务员大病医疗保险缴费支出；

4、预算列入221住房保障支出7.72万元，其中列入“221（类）－02款）-01（项）”住房公积金支出7.72万元，主要反映单位缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出140.36万元，项目支出19.56万元）。501工资福利支出106.27万元，502商品和服务支出29.99万元，509对家庭和个人的补助16.86万元，510对社会保障基金补助6.79万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年无对下转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2019年无与中央配套预算项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年无政策补助资金。

六、政府采购预算情况

2019年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算0.66万元，比上年预算数减少0.54万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；2.公务接待费0.66万元，比上年预算数减少0.54万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加0万元。“三公”经费减少的原因主要是:认真贯彻执行厉行节约规定，节约公务开支。

1、2019年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

2、2019年公务接待费预算0.66万元，与2018年预算相比，增减变化0.54万元，增减变化原因，认真贯彻执行厉行节约规定，节约公务开支。

3、2019年单位公务用车编制数0辆，实有数0辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用0万元，与2018年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费0万元，公务用车运行费增加0万元，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排文山团市委部门基本支出140.36万元，与上年对比增加52.26万元，增减变化的原因主要是：在职人员调资以及2019年增加2名工作人员，所以今年基本支出比去年有所增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排文山团市委部门项目支出19.56万元，与上年对比增加15.09万元，增减变化的原因主要是：

2019比2018年增加15.09万元，2019年文山团市委汇聚全市各级团组织和广大团员青年的力量，以更加明确的目标、更加精准的举措、更加有效的行动，自觉投身脱贫攻坚，发起青年创新创业、电商助脱贫、革除陋习、心愿认领帮扶、爱心圆梦助学、人才支持志愿、生态保护、身心成长健康、关爱留守儿童、基层团建提升等十项行动，助推全市脱贫攻坚战役胜利。结合党政中心工作和青年需求喜好，打造“我爱文山，为青春打CALL”青少年活动品牌，继续深化服务青少年成长成才工作。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财政安排文山团市委部门机关运行经费29.99万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、其他交通费用等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年本部门预算绩效涉及3方面工作：1.2019年元旦春节慰问西部大学生经费，2.乡镇（街道）共青团工作经费，3.关工委工作经费，具体明确了一级、二级、三级指标。

（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况

1、2019年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报。

2、2019年单位公务用车编制数0辆，实有数0辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用0万元。

3、2019年公务接待费预算支出0.66万元。

监督索引号53262100271200111