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第一部分文山市林业局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（二）基本支出预算变动的主动原因
（三）项目支出预算变动的主动原因
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门预算绩效情况说明
（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况
第二部分文山市林业局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分文山市林业局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律法规和方针、政策；拟订符合本市林业发展实际的政策措施；组织、指导全市林业行政执法和执法监督管理；指导、协调有关林业法律事务。
2、拟订全市林业中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。
3、组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林、木本油料基地建设工作；组织指导全民义务植树和国土绿化以及防护林、用材林、经济林等森林经营工作和各类林业基地及工程项目建设；指导公益林、林场、苗圃和森林公园的建设和管理；组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营、选育审定和种质资源管理；承担文山市绿化委员会办公室职责。
4、指导全市资源林政管理工作，检查、监督森林限额采伐；管理和监督木材凭证采伐，木材、竹材凭证运输；组织指导和全面负责全市林地、林权管理；指导、监督森林、林木、林地使用权的流转；组织指导林地征占用植被恢复造林工作；负责林业分类经营，森林区划和公益林生态效益补偿工作；组织指导林业改革和农村林业发展。
5、加强对自然保护区、国有林场、乡镇林业站的建设和管理。
6、组织、指导全市森林防火和森林病虫鼠害防治、检疫工作；承担文山市森林防火指挥部办公室职责。
7、指导、监督全市陆生野生动物、植物资源的保护、监测、开发和合理经营利用；指导、监督全市古树名木的保护管理工作。
8、指导全市森林公安工作和队伍建设；查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；指导林区治安工作。
9、对森林资源的开发利用，尤其是木材、竹材生产和经营加工及林产化工、木浆造纸、森林生态旅游、木本油料、木本药材、林木花卉等进行管理。
10、负责林业资金的管理和监督；负责林业规费的征收使用、管理和所属单位国有资产管理。
11、组织、指导全市农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作；推广木材的节约代用。
12、管理林业科技、教育工作。
13、加强对文山国家级自然保护区管理局老君山分局的管理职能。
14、加强保护和合理开发森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展的职责。
15、加强组织指导林业改革和农村林业发展，依法维护农民经营林业的合法权益的职责。
16、承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据《中共文山县委、文山县人民政府关于文山县人民政府机构改革的实施意见》（文发〔2010〕52号）和《文山州人民政府关于撤销文山县设立文山市的通知》（文政发〔2010〕99号）精神，设立文山市林业局，为文山市人民政府工作部门，正科级，加挂文山市森林防火指挥部牌子。内设10个机构，即办公室、人事教育科、资源林政科、计划财务科、森林防火科、政策法规科、野生动植物保护科、造林绿化科、林业改革与产业发展科、公益林管理科。
（三）重点工作概述
1、文山市森林防火工作。贯彻执行国家森林防火法律、法规；指导、监督全市的森林防火工作。
2、文山市造林绿化工作。负责全市造林绿化调查规划、计划编制并组织贯彻实施。
3、文山市资源林政管理工作。组织管理全市森林资源规划、区划和设计工作；组织、指导开展全市资源林政管理工作。
4、文山市林业产业发展工作。贯彻执行国家和省有关林业产业发展的法律、法规和方针、政策；组织拟订全市林业产业化发展规划和年度实施计划并指导实施。
5、文山市公益林、天然林停伐管护工作。负责林业分类经营管理，森林分类区划、公益林、天然林停伐管护工作。按照国家和省有关政策规定，实施上级下达的计划和任务，及时兑付补偿资金。
6、文山市退耕还林及陡坡地生态治理工作。根据上级下达的指标任务进行规划并组织实施，完成上级下达的指标任务及补助资金的兑付。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：行政编制52人。在职实有52人，其中：财政全供养52人。
离退休人员22人，其中：退休22人。
车辆编制6辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1544.47万元，其中：一般公共预算财政拨款1544.47万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1544.47万元，其中:本年收入1544.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1544.47万元（本级财力1544.47万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1544.47万元。财政拨款安排支出1544.47万元，其中，基本支出1312.20万元，项目支出232.27万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、201（类）一般公共服务支出43.44万元。
201（类）-11（款）-01（项）支出43.44万元，主要用于纪检监察事务支出。
2、208（类）社会保障和就业支出125.27万元，其中：
208（类）-05（款）-05（项）117.40万元，主要反映归口管理的行政单位离退休支出。
208（类）-05（款）-08（项）0.44万元，主要反映死亡抚恤支出。
208（类）-27（款）-02（项）2.86万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助。
208（类）-27（款）-03（项）4.57万元，主要反映财政对生育保险基金的补助。
3、210（类）卫生健康支出61.89万元，其中：
210（类）-11（款）-01（项）45.74万元，主要反映行政单位医疗补助。
210（类）-11（款）-03（项）13.88万元，主要反映公务员医疗补助。
210（类）-11（款）-99（项）2.27万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出。
4、211（类）节能环保支出3.74万元。
211（类）-07（款）-99（项）3.74万元，主要反映风沙荒漠治理支出。
5、213（类）农林水支出1,241.51万元，其中：
213（类）-02（款）-01（项）823.38万元，主要反映行政运行支出
213（类）-02（款）-05（项）117.18万元，主要反映森林培育支出
213（类）-02（款）-09（项）35.20万元，主要反映森林生态效益补偿支出。
213（类）-02（款）-10（项）37.60万元，主要反映自然保护区等管理支出。
213（类）-02（款）-34（项）189.60万元，主要反映防灾减灾支出。
213（类）-99（款）- 99（项）38.55万元，主要反映其他农林水支出
6、221（类）住房保障支出68.61万元。
221（类）-02（款）- 01（项）68.61万元，主要反映职工住房公积金支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、基本支出1312.20万元。
（1）、301（类）工资福利支出1137.43万元，其中：
301（类）-01（款）基本工资183.10万元
301（类）-02（款）津贴补贴390.14万元
301（类）-03（款）奖金119.26万元
301（类）-08（款）机关事业单位基本养老保险缴费117.40万元
301（类）-10（款）职工基本医疗保险缴费45.74万元
301（类）-11（款）公务员医疗补助缴费13.88万元
301（类）-12（款）其他社会保障缴费9.70万元
301（类）-13（款）住房公积金68.61万元
301（类）-99（款）其他工资福利支出189.60万元
（2）、302（类）商品和服务支出144.33万元，其中：
302（类）-01（款）办公费13.53万元
302（类）-02（款）印刷费1.20万元
302（类）-07（款）邮电费3.00万元
302（类）-11（款）差旅费18.00万元
302（类）-16（款）培训费0.19万元
302（类）-17（款）公务接待费3.00万元
302（类）-26（款）劳务费3.00万元
302（类）-28（款）工会经费11.43万元
302（类）-29（款）福利费12.48万元
302（类）-31（款）公务用车运行维护费21.00万元
302（类）-39（款）其他交通费用48.84万元
302（类）-99（款）其他商品和服务支出8.66万元
（3）、303（类）对个人和家庭的补助0.44万元。
303（类）-05（款）生活补助0.44万元
（4）、310（类）资本性支出30.00万元。
310（类）-13（款）公务用车购置30.00万元
2、项目支出232.27万元。
302（类）-27（款）委托业务费232.27万元。
五、省对下专项转移支付情况
无
（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费预算54万元，比上年预算数29万元增加25万元，增加86.2%，其中：公务接待费预算3万元，比上年预算数8万元减少5万元，减少62.5%；公务用车购置及运行费预算51万元(公务用车购置费预算30万元、公务用车运行费预算21万元)，比上年预算数21万元(公务用车运行费21万元)增加30万元，增加142.86%(公务用车购置费30万元)。
“三公”经费预算比上年增加25万元的原因主要是：2019年公务用车购置预算比上年增加30万元，公务接待费预算比上年减少5万元。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年基本支出预算1312.20万元，比2018年基本支出预算1282.61万元增加29.59万元，增加2.31%，增加的原因主要是：
1、2019年工资福利支出预算1137.43万元，比2018年工资福利支出预算967.21万元增加170.22万元，增加17.6%，增加的原因是2019年度森林防火专业扑火队员工资从对个人和家庭的补助支出调入工资福利支出中的其他工资福利支出。
2、2019年商品和服务支出预算144.33万元，比2018年商品和服务支出预算126.56万元增加17.77万元，增加14.04%，增加的原因是2019年度工会补助纳入预算。
3、2019年对个人和家庭的补助支出预算0.44万元，比2018年对个人和家庭的补助支出预算减少188.40万元，减少的原因是2019年度森林防火专业扑火队员工资从对个人和家庭的补助支出调入工资福利支出中的其他工资福利支出。
4、2019年资本性支出—设备购置预算30万元，比2018年资本性支出—设备购置预算0万元增加30万元，增加的原因是2018年度未预算资本性支出—设备购置。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年项目支出预算232.27万元，比2018年项目支出预算10万元增加222.27万元，增加的原因是2019年财政预算增加项目支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2、基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年度机关运行经费预算安排144.33万元，其中：办公费13.53万元、印刷费1.20万元、邮电费3.00万元、差旅费18.00万元、培训费0.19万元、公务接待费3.00万元、劳务费3.00万元、工会经费11.43万元、福利费12.48万元公务用车运行维护费21.00、其他交通费用48.84万元、其他商品和服务支出8.66万元（退休人员公用经费0.66万元、其他商品和服务支出8.00万元）。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年我部门预算绩效情况严格按照绩效考核管理办法进行设置，加强预算绩效运行跟踪监控，提高预算执行质量和效果，按月编制预算执行月报，跟踪预算执行，对预算的执行进行自查和分析，及时发现和纠正预算执行中的问题，确保预算执行进度和绩效目标的实现。
（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况
1、因公出国（境）费
无
2、公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费51万元，其中：公务用车购置费30万元、公务用车运行维护费21万元。
3、公务接待费
公务接待费3万元。
第二部分文山市林业局2019年部门预算表
（详见附件）
文山市林业局
2019年4月15日
监督索引号53262100332700111
