目 录
第一部分文山市东山乡中心学校2019年部门预算编制说明
第二部分文山市东山乡中心学校2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
文山市东山乡中心学校2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班者。
（二）机构设置情况
我校内部机构设置根据我校类别、规模和任务设置内设机构，合理确定各类人员结构比例，以保证学校教育、教学和管理工作的有效实施。
（三）重点工作概述
继续推进教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，培养综合性高素质人才。坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制0人，事业编制54人。在职实有74人，其中： 财政全供养74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员32人，其中： 离休 0人，退休 32人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1450.07万元，其中：一般公共预算财政拨款1450.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1450.07万元，其中:本年收入1450.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1450.07万元（本级财力1450.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1450.07万元。财政拨款安排支出 1450.07万元，其中，基本支出1450.07万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
东山乡中学按功能科目分组：
“205（类）-02（款）-03（项）”初中教育支出153.61万元，主要用于中学在职职工工资福利支出、日常办公费、水费、电费、培训费等学校日常运转开支。
“208（类）－05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出22.27万元，主要用于中学基本养老保险的支出。
“208（类）－27（款）-02（项）”财政对工伤保险基金的补助支出0.58万元，主要用于中学工伤保险的支出。
“208（类）－27（款）-03（项）”财政对生育保险基金的补助支出0.93万元，主要用于中学生育保险的支出。
“210（类）－11（款）-02（项）”事业单位医疗支出8.68万元，主要用于中学事业单位医疗保险的支出。
“210（类）－11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出2.17万元，主要用于中学公务员医疗保险的支出。
“210（类）－11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出0.37万元，主要用于中学大病医疗保险的支出。
“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出13.01万元，主要用于中学缴纳职工住房公积金支出。
新街乡中心小学按功能科目分组：
“205（类）-02（款）-02（项）”小学教育支出933.40万元，主要用于小学在职职工工资福利支出、日常办公费、水费、电费、培训费等学校日常运转开支。
“208（类）－05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出142.06万元，主要用于小学基本养老保险的支出。
“208（类）－05（款）-06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出2.84万元，主要用于小学职业年金缴费的支出。
“208（类）－08（款）-01（项）”死亡抚恤支出3.09万元，主要用于小学遗属补助的支出。
“208（类）－27（款）-02（项）”财政对工伤保险基金的补助支出3.62万元，主要用于小学工伤保险的支出。
“208（类）－27（款）-03（项）”财政对生育保险基金的补助支出5.80万元，主要用于小学生育保险的支出。
“210（类）－11（款）-02（项）”事业单位医疗支出54.99万元，主要用于小学事业单位医疗保险的支出。
“210（类）－11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出17.30万元，主要用于小学公务员医疗保险的支出。
“210（类）－11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出2.89万元，主要用于小学大病医疗保险的支出。
“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出82.48万元，主要用于小学缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
东山乡中学按经济科目分组：
301（类）工资福利支出195.38万元（其中：301（类）－01（款）基本工资34.93万元、301（类）－02（款）津贴补贴71.07万元、301（类）－03（款）奖金17.31万元、301（类）－07（款）绩效工资24.06万元、301（类）－08（款）机关事业单位基本养老保险缴费22.27元万、301（类）－10（款）职工医疗保险缴费8.68万元、301（类）－11（款）公务员医疗补助缴费2.17万元、301（类）－12（款）其他社会保障缴费1.87万元、301（类）－13（款）住房公积金13.01万元）。基本支出195.37万元，项目支出0万元，主要用于单位开支在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费、住房公积金等。
302（类）商品和服务支出6.23万元（其中：302（类）－01（款）办公费1.14万元、302（类）－16（款）培训费0.04万元、302（类）－28（款）工会经费2.17万、 302（类）－29（款）福利费2.88万元）。基本支出6.23万元，项目支出0万元，主要用于单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。
东山乡中心小学按经济科目分组：
301（类）工资福利支出1206.02万元（其中：301（类）－01（款）基本工资275.41万元、301（类）－02（款）津贴补贴382.77万元、301（类）－03（款）奖金97.35万元、301（类）－07（款）绩效工资141.36万元、301（类）－08（款）机关事业单位基本养老保险缴费142.06元万、301（类）－10（款）职工医疗保险缴费54.99万元、301（类）－11（款）公务员医疗补助缴费17.30万元、301（类）－12（款）其他社会保障缴费12.30万元、301（类）－13（款）住房公积金82.48万元）。其中：基本支出1206.02万元，项目支出0万元，主要用于单位开支在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费、住房公积金等。
302（类）商品和服务支出36.51万元（其中：302（类）－01（款）办公费7.66万元、302（类）－16（款）培训费0.22万元、302（类）－28（款）工会经费13.75万、 302（类）－29（款）福利费14.88万元）。基本支出36.51万元，项目支出0万元，主要用于单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。
303（类）对个人和家庭的补助5.93万元（其中：303（类）－04（款）抚恤金3.09万元、303（类）－07（款）医疗费补助2.84万元。基本支出5.93万元，项目支出0万元，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：2019年无省对下专项转移支付项目,支付金额0万元。
（二）与中央配套事项
2019年无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2019年无既定政策标准测试补助事项。
六、政府采购预算情况
2019年无政府采购预算。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
“三公”经费增减变化情况:
2019年部门“三公”经费预算1.60万元，与上年预算数相比，减少0万元。其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年预算数相比，增减变化0万元；2.公务接待费0.80万元，与上年预算数相比，增加0万元；3.公务用车购置及运行费0.80万元，与上年预算数相比，减少0万元。
“三公”经费增减变化的原因:
1.2019年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2018年对比增加0万元，增减变化原因是预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。
2.2019年公务接待费预算0.80万元，与2018年预算相比，增加0万元。
3.2019年单位公务用车编制数1辆，实有数1辆，公务用车购置0辆，公务用车运行费用0.80万元，与2018年对比新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费0.80万元，公务用车运行费减少0万元，增减幅度0%。增减变化是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排文山市东山乡中心学校基本支出1450.07万元，与上年对比增加224.53万元，增减变化的原因主要是：
1.教育支出比2018年度增加141.05万元，主要原因是日常办公费及人员培训经费预算提高，相应增加办公和培训经费。
2.社会保障和就业支出比2018年度增加44.59万元，主要原因是人员增加，在职人员缴纳养老保险、职业年金、工伤保险及生育保险费用增加。
3.卫生健康支出比2018年度增加18.08万元，主要原因是人员增加，在职人员缴纳事业单位医疗、公务员医疗、大病医疗保险费用增加。
4.住房保障支出比2018年度增加20.81万元，主要原因是在职职工缴纳住房公积金人数增加。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排文山市东山乡中心学校项目支出0万元，与上年对比增减变化0万元，增减变化的原因主要是：
根据市委、市政府的工作安排，本年度减少对基本建设的费用支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
无机关运行经费安排。
2019年本级财政安排机关运行经费0万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
年度绩效预算总目标：1、实施九年制义务教育，促进基础教育发展 2、本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，体现时代要求。 3、安全工作常抓不懈，认真学习各项法规政策，落实各级安全工作会议精神。 4、全力以赴抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。 5、落实环保教育，积极开展校园文化建设。 6、促进义务教育均衡发展，做好控辍保学、教育扶贫工作，不让每一个孩子因贫困而失学。
年度绩效预算指标：1.年度绩效预算完成指标（1）数量指标。开展教育教学活动，保证辖区内每一个适龄儿童入学，完成教学目标任务。所有适龄儿童必须接受义务教育，是国家予以保障的公益性事业。（2）质量指标。按质按量完成教育教学任务，促进教育均衡发展。实施义务教育，提高全民素质。（3）时效指标。按期完成教学任务和考核指标。按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，按时完成教学任务和考核指标。（4）成本指标。工资福利预算支出1401.40万元，对个人和家庭的补助预算支出5.93万元，商品和服务预算支出42.74万元。2. 年度绩效预算效益指标：（1）经济效益指标。严肃财经纪律，严格内控，加强管理，节能高效。严格控制开支，保证学校正常运转。（2）社会效益指标。深入开展教育教学、教研活动，促进基础教育发展。面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展，提高全民素质。（3）生态效益指标。坚持以人为本，绿色发展理念。积极开展校园文化建设，落实环保教育。（4）可持续影响指标。促进义务教育均衡发展。面向全体学生，教书育人，促进义务教育的均衡发展。3. 年度绩效预算指标满意度：本部门希望通过本年的预算执行做到让上级部门满意、让相关部门和单位满意、让社会、家长、学生满意。
（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况
1.因公出国（境）费预算支出0万元。
2.公务接待费预算支出0.80万元。
3.公务用车购置及运行维护费预算支出0.80万元。
