目 录
第一部分文山市红甸乡中心学校2019年部门预算编制说明
第二部分文山市红甸乡中心学校2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
文山市红甸乡中心学校2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。
2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。
7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。
9、完成上级领导机关布置的其他任务。
（二）机构设置情况
成立以中心校校长办公室为中心，下设中心校办公室、党务办、教务处、德育室、教科室、总务处、工会办等部门。
（三）重点工作概述
继续推进教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，培养综合性高素质人才。坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：全额供养单位1个；财政全额供养单位中行政单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制141人，其中：行政编制0人。在职实有85人，其中：财政全供养85人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。离退休人员36人，其中：退休36人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1771.64万元，其中：一般公共预算财政拨款1771.64万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1771.64万元，其中:本年收入1771.64万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1771.64万元（本级财力1771.64万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出1771.64万元。财政拨款安排支出1771.64万元，其中，基本支出1771.64万元，项目支出0.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组
“205（类）-02（款）-02（项）”教育支出-普通教育-小学教育854.46万元
“205（类）-02（款）-03（项）”教育支出-普通教育-初中教育477.64万元
“208（类）－05（款）-05（项）”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出202.71万元
“208（类）－27（款）-02（项）”社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助5.19万元
“208（类）－27（款）-03（项）”社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助8.31万元
“210类）－11（款）-02（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗78.53万元。
“210类）－11（款）-03（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.29万元
“210类）－11（款）-99（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.71万元
“221（类）－02（款）-01（项）”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金117.79万元
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出1771.64万元，项目支出0.00万元）。
商品和服务支出-专用材料费0.35万元
工资福利支出-津贴补贴532.92万元
商品和服务支出-公务用车运行维护费0.30万元
商品和服务支出-印刷费0.20万元
商品和服务支出-差旅费0.40元
商品和服务支出-租赁费0.10元
商品和服务支出-福利费20.40万元
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费78.53万元
商品和服务支出-会议费0.25万元
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费202.71万元
工资福利支出-绩效工资224.45万元
商品和服务支出-咨询费0.13万元
商品和服务支出-电费1.30万元
工资福利支出-公务员医疗补助缴费23.30万元
工资福利支出-其他社会保障缴费-工伤保险5.20万元
工资福利支出-基本工资383.80万元
工资福利支出-其他社会保障缴费-生育保险8.31万元
商品和服务支出-维修（护）费0.50万元
工资福利支出-住房公积金117.79万元
商品和服务支出-手续费0.02万元
对个人和家庭的补助-医疗费补助0.06万元
工资福利支出-奖金133.98万元
工资福利支出-其他社会保障缴费-其他社会保障缴费3.71万元
商品和服务支出-其他商品和服务支出-退休公用经费1.08万元
商品和服务支出-水费0.90万元
商品和服务支出-培训费0.31万元
商品和服务支出-其他商品和服务支出-其他商品和服务支出0.20万元
商品和服务支出-公务接待费0.15万元
商品和服务支出-办公费149.29万元
商品和服务支出-其他交通费用-公务交通补贴1.20万元
商品和服务支出-劳务费0.12万元
商品和服务支出-邮电费0.18万元
商品和服务支出-其他交通费用-其他交通费用0.22万元
商品和服务支出-工会经费19.63万元
对个人和家庭的补助-生活补助235.39万元
五、省对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：2019年无对下转移支付项目,支付金额0.00万元。
（二）与中央配套事项
2019年无与中央配套预算项目。金额0.00万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。2019年文山市红甸乡中心学校无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年部门“三公”经费预算0.55万元，与上年预算数相比，增减变化1.35万元。其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年预算数相比，增减变化0.00万元；2.公务接待费0.15万元，与上年预算数相比，增减变化0.15万元；3.公务用车购置及运行费0.40万元，与上年预算数相比，增减变化0.40万元。
“三公”经费没有增减变化的原因主要是:2019年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0.00万元申报，与2018年对比增加0.00万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。2019年公务接待费预算0.15万元，与2018年预算相比，增减变化0.15万元，增加0.15万元。2019年单位公务用车编制数1辆，实有数1辆，公务用车购置1辆，公务用车运行费用0.40万元，与2018年对比新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费0.40万元，公务用车运行费增减变化0.40万元，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行、控制车辆运行费用的支出。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排文山市红甸中心学校基本支出1771.64万元，与上年基本支出（1566.08万元）对比增加205.56万元，增减变化的原因主要是：
1.工资福利支出2018年度增加194.95万元，主要原因是在职职工工资增加。其中工资比2018年度增加113.46万元，
保险比2018年度增加59.50万元，住房公积金比2018年度增加21.99万元。
2.商品和服务支出比2018年度增加10.54万元，主要原因是日常办公费及人员培训经费预算增加。
3.对个人和家庭的补助比2018年度增加0.06万元。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排文山市红甸乡中心学校项目支出0.00万元，与上年对比减少0.00万元，无增减变化。
（四）......
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年文山市红甸乡中心学校无机关运行经费安排。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1、遵循先有预算、后有支出的原则，结合年度工作任务，科学合理地支付相关经费，严格按照批复的预算科目、项目、数额执行预算，提高预算执行效率。预算执行中，不随意调整预算，不截留、挪用、改变项目或资金用途。严格执行政府采购预算。
2、本单位严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、州关于厉行节约的各项规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简，勤俭办事，努力降低公务活动成本。
3、认真贯彻执行各项财务规章制度，切实加强财务管理，定期报送会计报表，自觉接受财政部门监督。
（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况
1.因公出国（境）费0.00万元
2.公务用车购置及运行维护费0.40万元
3.公务接待费0.15万元
