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第一部分文山市教育局2019年部门预算编制说明

第二部分文山市教育局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

文山市教育局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家的教育方针、政策，在法律法规范围内管理文山市的教育工作。编制全市教育事业的发展规划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施，承办职业教育和普通高级中学、初级中学、小学、幼儿园及社会力量办学单位的建立、调整、撤并及其发展的审查报批工作。

（二）机构设置情况

文山市教育局是市政府主管教育事业的正科级职能部门，共有九个内设机构，分别为：办公室、人事科、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、德育科、政策法规与安全保卫科、监察审计科、招生考试科。

（三）重点工作概述

指导全市各级各类学校的教育教学改革和教育评估工作，巩固及继续加强全市义务教育均衡发展。抓好成人教育工作。指导各级各类学校抓好体育、卫生、艺术教育及国防教育工作，指导全市青少年校外教育工作，全面推进素质教育。统筹管理教育经费，监测全市教育经费的筹措和使用情况，编制教育经费安排计划。主管全市教师工作，组织实施各级各类学校教师资格制度；主管全市中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学、幼儿园教师继续教育工作。组织实施成人教育考试，高考、中考的报名和考试工作，负责组织实施初级中学、小学的年度水平测试工作。指导各级各类学校勤工俭学的管理工作。抓好全市教师队伍建设及年度考核工作。制定学校(含社会力量办学单位)党建工作规划，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和纪律检查工作。规划并指导学校思想政治工作、德育工作、安全教育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文学规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制24人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全部供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门收入情况

2019年部门财务总收入13281.17万元，其中：一般公共预算财政拨款13281.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入13281.17万元，其中:本年收入13281.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13281.17万元（本级财力13281.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出13281.17万元。财政拨款安排支出13281.17万元，其中，基本支出7151.85万元，项目支出6129.32万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行46.59万元，主要用于驻派教育局纪检组人员的工资福利支出及公务交通补贴。

2.教育支出-教育管理事务-行政运行255.04万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

3.教育支出-普通教育-小学教育704.79万元，主要用于实验小学工程欠款500万元、营养改善计划补助204.79万元。

4.教育支出-普通教育-初中教育387.76万元，主要用于营养改善计划补助。

5.教育支出-普通教育-初中教育13.71万元，主要用于普通高中建档立卡贫困学生生活费补助。

6.教育支出-普通教育-其他普通教育支出5924.68万元，主要用于编外教师工资2143.66万元、文山市教师培训费1178万元、教育精准扶贫专项资金750万元、普通高中建档立卡学生生活费补助60万元、文山市教育项目建设费用100万元、教育系统清欠工程款1102.45万元、2018年农村义务教育学生营养改善计划食堂建设和设备购置奖补资金182万元、2018年第二批校舍维修改造长效机制市级配套资金408.57万元。

7.教育支出-特殊教育-特殊学校教育16.36万元，主要用于营养改善计划补助。

8.教育支出-进修及培训-教师进修162万元，主要用于2018年第二批“国培计划”教师培训。

9.教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出5659.38万元，主要用于教育系统工勤人员、安保人员、宿管人员工资及保险4595.69万元、培训费278.31万元、市一幼学前教育发展改革实验项目40万元、文山市优秀教师奖励金40万元、追加2018年建档立卡在校子女精准资助98.24万元、文山市优秀学生奖励金10万元、春晖计划助学专项资金30万元、民办离岗退休人员工资17.93万元、西发项目赔款38万元、文山市第一中学食堂投资回报款501.2万元、生源地助学贷款风险补偿金10万元。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休14.91万元，主要用于离休人员工资。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.76万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

12.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助1.04万元，主要用于在职人员缴纳的工伤保险支出。

13.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助1.67万元，主要用于在职人员缴纳的生育保险支出。

14.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.66万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。

15.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.4万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。

16.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.44万元，主要用于在职人员缴纳的大病医疗保险支出。

17.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.99万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2492.24万元（其中：基本支出2492.24万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出1746.45万元（其中：基本支出48.14万元，项目支出1698.31万元）。

3.对个人和家庭的补助6200.26万元（其中：基本支出4611.47万元，项目支出1588.79万元）。

4.资本性支出2794.22万元（其中：项目支出2794.22万元）。

5.债务利息及费用支出38万元（其中：项目支出38万元）。

6.其他支出10万元（其中：项目支出10万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我部门“三公”经费预算7万元，较2018年预算减少0.48万元，降幅6.42%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算持平。

2019年我部门公务用车运行维护费预算7万元，较2018年预算持平。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算0万元，较2018年预算减少0.48万元，降幅100%，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年预算批复基本支出7151.85万元，较上年增加3601.72万元，增幅101.45%。变动主要原因如下：

1.根据（文市政复〔2018〕552号）《文山市人民政府关于合同制教师工资及保险纳入市级财政预算的批复》，将合同制教师工资及保险纳入市级财政预算，造成增量。

2.根据第三届市人民政府第32次常务会议纪要，将宿舍管理人员工资纳入市级财政预算安排，造成增量。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年预算批复项目支出6129.32万元，较上年增加2501.75万元，增幅68.96%。主要变动原因如下：

1.根据《文山州贯彻落实<云南省乡村教师支持计划>（2015—2020年）》实施办法》，按照教师工资总额2%的比例安排培训费，因2018年教师工资总量增加，计提量增加，造成增量。

2.新增教育精准扶贫专项资金，造成增量。

3.新增文山市第一中学食堂投资回报资金，造成增量。

4.新增实验小学工程欠款，造成增量。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年我部门机关运行经费预算48.14万元，主要用于保障工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我部门项目预算绩效涉及资金6129.32万元，其中：本级财力6129.32万元。2019年我部门绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费0元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算7万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算0万元。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

监督索引号53262100536000111