目 录
第一部分文山市开化街道中心小学2019年部门预算编制说明
第二部分文山市开化街道中心小学2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
文山市开化街道中心小学2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
文山市开化街道中心小学属于义务教育阶段学校，主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展，提供小学学历教育和相关服务。
（二）机构设置情况
文山市开化街道中心小学下辖三个完小，者白小学、铜厂小学和十二小学，农村学校和城区学校均有。
（三）重点工作概述
文山市开化街道中心小学在上级教育部门的领导下，严格贯彻执行党和政府的教育方针、政策、法令、法规不断改善办学条件，稳步提高教育教学质量。全面实施素质教育，坚持以德育为灵魂、以教学为中心的办学方针，努力把学生培养成有理想、有道德、有文化、有纪律的德、智、体、美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
二、预算单位基本情况
2020年文山市开化街道中心小学属于财政全额拨款预算单位，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：事业编制44人。在职实有115人，其中：财政全供养115人。
离退休人员27人，其中：退休27人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1301.09万元，其中：一般公共预算财政拨款1301.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1301.09万元，其中:本年收入1301.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1301.09万元（本级财力1301.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1301.09万元。财政拨款安排支出1301.09万元，其中，基本支出1301.09万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出-普通教育-其他普通教育支出994.21万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
2.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金81.69万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出140.64万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
4.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助3.67万元，主要用于在职人员缴纳的工伤保险支出。
5.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助5.87万元，主要用于在职人员缴纳的生育保险支出。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗55.46万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.65万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.79万元，主要用于在职人员缴纳的大病医疗保险支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出1216.30万元（其中：基本支出1216.30万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出36.76万元（其中：基本支出36.76万元，项目支出0万元）。
3.对个人和家庭的补助48.03万元（其中：基本支出48.03万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我部门“三公”经费预算0万元，较2018年预算减少0万元，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算持平。
2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元，较2018年预算持平。
3.公务接待费
2019年公务接待费预算0万元，较2018年预算持平。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年预算批复基本支出1301.09万元，较上年722.65万增加528.44万元，增幅80.04%。变动主要原因为人员增加，
人员工资调整。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年我部门无项目预算安排。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年我部门无项目预算安排。
（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况
1.因公出国（境）费
2019年我部门出国（境）费0元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费0万元。
2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年我部门公务接待费预算0万元。
我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。
