目录

第一部分文山市思源实验学校2019年部门预算编制说明

第二部分文山市思源实验学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

文山市思源实验学校2019年度经费预算编制说明

根据财政局、教育局关于中小学预算编制的有关要求，结合我校实际情况对本年度所有收入和支出活动进行全面的预测和计划。经校务委员会和教代会讨论后确定了我校2019年度经费预算，现将我校预算编制情况作如下说明。

一、学校基本情况

我校是一所九年一贯制学校，现有初中21个班，在校生人数1148人，其中寄宿生1148人。小学26个班，在校生人数1490人；教职工128人，其中小学52人，中学76人；食堂工勤人员19人，安全人员8人，宿管人员15人，编外教师24人。

二、预算收支情况

（一）预算收入情况：我校本年收入预算数：

初中：本年收入2546680.00元，上年结余183805.06元，合计2730485.06元；

小学：本年收入1013000元，上年结余59215.54元，合计1072215.54元。

1、中央省补收入预算：

初中：中央省补公用经费1144人，标准800元/生.年，计915200.00元；

寄宿制经费补助1148人，标准1250元/生.年，上年年底已经预拨本年126000.00元，计1309000.00元；

寄宿生公用经费补助1148人，标准200元/生.年，计229600.00元。

随班就读学生4人，标准6000元/生.年，计24000.00元；

小学：中央省补公用经费1479人，标准600元/生.年，计887400.00元；

随班就读学生11人，标准6000元/生.年，计66000.00元。

2、市级财政补助收入预算：

初中：市级公用经费补助1148人，标准60元/生.年，计68880.00元；

小学：市级公用经费补助1479人，标准40元/生.年，计59600.00元；

（二）、预算支出情况。

初中预算支出总额为2730485.06元，小学预算支出总额为1072215.54元。

1、中央省补支出预算：初中2661466.28元，小学1003543.86元，

初中：对个人和家庭补助支出（寄宿生生活补助）1435875.00元，商品和服务支出1003861.28元，其他基本性支出221730.00元。

小学：商品和服务支出781813.86元，其他基本性支出221730.00元。

2、市级财政补助支出预算：初中69018.78元，小学68671.68元。

初中：市级公用经费支出69018.78元，其中商品和服务支出为69018.78元。

小学：市级公用经费支出68671.68元，其中商品和服务支出68671.68元。

三、影响预算年度收支的主要因素

（一）财政拨款增加：财政拨款增加的主要原因是标准增加、学生人数增加。

（二）支出水平有所提高。实行农村义务教育经费保障机制改革后，财政拨款基本补足公用经费，其他收入大部分用于改善办学条件，基本保证了我校的正常运转。

四、预算年度收支预算的测算依据和项目支出基本思路

（一）预算年度收支预算的测算依据。根据市财政局和教育局编制年度预算的有关文件要求，我校2019年年度预算编制的测算依据主要包括：1、中省农村义务教育学校公用经费补助执行标准：初中800元/生.年，小学600元/生.年；2、初中寄宿制经费补助标准1250元/生.年；3、寄宿生公用经费补助标准200元/生.年；4、随班就读学生标准6000元/生.年，5、市级补助公务费执行标准：初中60元/生.年，小学40元/生.年。

五、对今后预算工作的建议和意见

我校成立年限短，正处于成长阶段，很多机制都还不完善，不成熟，不论在教育教学能力还是在教学设备都比较欠缺，预算编制工作本身就是一项系统工程，预算数据量较大，涉及政策面较宽，对预算编制人员的要求较高，对于经验不足的我们来说，存在着一定的难度，希望教育局领导给予指导，确保预算编制工作的圆满完成。