目 录
第一部分文山市体育设施管理服务中心2019年部门预算编制说明
第二部分文山市体育设施管理服务中心2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
文山市体育设施管理服务中心2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（一）构建全民健身交流平台,倡导我参与、我运动、我健康、我快乐的健身理念；
（二）广泛发动组织不同群体，不同人群开展丰富多彩的全民健身活动；
（三）一场三馆对外开放服务；加强服务管理水平，提高场馆使用率；
（四）推进体育基础设施建设；
（五）提高群众业余文化生活质量、强身健体、构建和谐社会；
（六）积极承办各项国际国内体育赛事，搭建体育搭台、扩大、丰富文山体育对外交流的层次和水平。
（二）机构设置情况
文山市体育设施管理服务中心设有办公室、财务室、体育场、游泳馆、综合馆、网球馆。现有干部职工29人，其中局机关调整2人、业余少体校11人、体育中心18人、合同工4人。实行以项目负责人为主体、责任目标为任务、社会效益为落脚点的综合评估管理模式。
（三）重点工作概述
贯彻落实全民健身纲要，全民健身计划，积极开展全民健身活动，做好体育场馆运营及对外开放工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养人，非财政供养0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入469.07万元，其中：一般公共预算财政拨款469.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入469.07万元，其中:本年收入469.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款469.07万元（本级财力469.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出469.07万元。财政拨款安排支出469.07万元，其中，基本支出469.07万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）-05（款）-05（项）”支出56.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、“208（类）-05（款）-06（项）”支出2.59万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出、“208（类）－27（款）-02（项）”支出1.36万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助、“208（类）－27（款）-03（项）”支出2.18万元，主要反映财政对生育保险基金的补助、、“210（类）-11（款）-02（项）”21.80万元，主要反映为事业单位医疗支出、“210（类）-11（款）-03（项）”5.93万元，主要反映为公务员医疗补助、“210（类）-11（款）-99（项）”1.04万元，主要反映为其他行政事业单位医疗支出、“207（类）-03（款）-99（项）”345.38万元，主要反映事业单位的基本支出、“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出32.70万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分类，支出分别列“301（工资福利支出）”439.00万元（其中：基本支出439.00万元，项目支出0万元），主要反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；
“302（商品和服务支出）”30.07万元（其中：基本支出48.96万元，项目支出0万元），主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出；
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。
（二）与中央配套事项
2019年无与中央配套预算项目。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2019年无按既定政策标准测算补助预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，结合工作实际，年内无需通过政府采购办理相关事项，2019年文山市体育设施管理服务中心无政府采购预算，如发生支出将及时报财政备案。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年部门“三公”经费预算4.4万元，比上年预算数增加0万元，其中：1.因公出国（境）费2.2万元，与上年持平；2.公务接待费2.2万元，与上年持平；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加0万元。“三公”经费无增加（减少）；
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排文山市体育中心基本支出469.07万元，与上年对比-41.45万元，增减变化的原因主要是：在职人员退休、死亡等原因导致经费降低。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排文山市体育中心项目支出0万元，与上年对比减少24.5万元，增减变化的原因主要是：2019年财政未批准项目经费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指财政当年安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维特机关事业单位机构正常运转等方面拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机关事业单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、维护费等日常公用经费支出预算。
3.项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。指用于保障机关事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市体育事业发展相关工作。如中小学生运动会及群众体育活动和竞技体育活动等体育工作项目支出开支。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
我单位为切实加强部门预算绩效管理，初步建立了以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、控制节约成本为目的预算绩效管理体系。
一、领导高度重视。
领导高度重视预算绩效管理工作，通过召开会议等工作方案，一是强调预算绩效管理的重要性，明确各科职责，协调相关科室加强预算绩效管理工作；二是突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。
二、建立职能部门与业务执行部门联动机制。
建立职能科室管理与业务执行科室联动机制。各业务科室拟定和关注绩效目标，由各职能科室汇总和审核把关，报财务室汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈
三、加强预算绩效运行跟踪监控，提高预算执行质量和效果。
编制预算执行月报表，定期跟踪预算执行，要求业务执行科室开展所负责管理资金支出绩效的运行跟踪监控，对预算的执行进行自查和分析，及时发现和纠正预算执行中的问题，确保预算执行进度和绩效目标的实现。
四、加强绩效评价结果反馈和应用。
中心相关职能部门对项目执行人员实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，出现问题的，要追究相关责任。同时将结果适度公开，并与下一年度预算经费挂钩。
（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况
1.因公出国（境）费
2019因公出国（境）费预算是2.2万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019公务用车购置及运行维护费用预算是0万元。
3.公务接待费
2019年公务接待费预算是2.2万元。
