目 录
第一部分文山市卧龙街道中心小学2019年部门预算编制说明
第二部分文山市卧龙街道中心小学2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
文山市卧龙街道中心小学2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
全面贯彻党的教育方针、坚持德、智、体全面发展，不断深化义务教育教学改革，依法制校，依法制教。实施小学义务教育，向高一级学校培养输送合格人才。
（二）机构设置情况
文山市卧龙街道中心小学下辖2个完小（卧龙街道中心小学、姑娘寨小学），2个校点（独石头小学、者伍舍小学），1个分部（文山市第十一小学）；2019年部门预算编制时，在职在编实有人员82人，编外教师5人，离退休人员33人，在编实有车辆0辆。
（三）重点工作概述
1.全面推进党建工作，抓好党风廉政建设，树立风清气正的校园环境。
2.加大硬件设施建设力度，注重校园文化建设，推进义务教育均衡发展。
3.以高效课堂构建为主要措施，加强常规教学管理，提高教学质量
4.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心教育事业。
5.做好安全防范工作，保证学生的人身安全。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制82人，其中：行政编制0人，事业编制82人。在职实有87人，其中：财政全供养87人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1572.60万元，其中：一般公共预算财政拨款1572.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1572.60万元，其中:本年收1572.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1572.60万元（本级财力1572.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1572.60万元。财政拨款安排支出1572.60万元，其中，基本支出1572.60万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于教育支出-普通教育-小学教育1175.71万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出175.50万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出14.90万元，社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.6万元，社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助- 财政对工伤保险基金的补助4.53万元，社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助7.25万元 。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗67.95万元，公务员医疗补助20.69万元，其他行政事业单位医疗支出3.53万元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金101.93万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组工资福利支出-基本工资336.97万元，津贴补贴505.05万元，奖金126.48万元，绩效工资158.36万元， 机关事业单位基本养老保险缴费175.5万元， 职工基本医疗保险缴费67.95万元，公务员医疗补助缴费20.69万元， 其他社会保障缴费15.31万元， 工伤保险4.53万元，生育保险7.25万元，其他社会保障缴费3.53万元，住房公积金101.93万元。
商品和服务支出-办公费10.90万元，培训费0.3万元， 工会经费16.99万元，福利费19.68万元，其他商品和服务支出-退休公用经费0.99万元。
对个人和家庭的补助-生活补助0.60万元，医疗费补助14.90万元。
（其中：基本支出1572.60万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况
部门没有省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
部门没有与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
部门没有按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数减少0.5万元，减少的原因是遵循厉行节约的原则，减少接待。
（三）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排1572.60万元，部门基本支出1572.60万元，与上年对比增加464.50万元，增减变化的原因主要是学生人数增加，公用经费增加；教职工人数增加，相应的工资、津补贴增加。
（四）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排部门项目支出0万元，与上年对比减少0万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财政安排机关运行经费1572.60万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日文山市卧龙街道中心小学国有资产占有使用情况如下：2018年12月份资产总额688.28万元，流动资产107.89万元，固定资产580.39万元。
（四）本部门预算绩效情况说明
无
（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况
1.因公出国（境）费，无。
2.公务用车购置及运行维护费，无。
3.公务接待费，无。
