监督索引号53262100734801000

文山市交通运输局2023年度部门决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央和省委、州委、市委关于综合交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合交通运输工作的集中统一领导。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划综合交通运输体系发展。建立与综合交通运输体系相适应的机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.组织编制公路、铁路、水路、民航、综合交通枢纽专项规划。负责拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展规划。

4.承担综合交通运输市场监管。承担城乡客运及有关设施规划和管理工作，承担城市公共交通监督管理工作。

5.配合国内、省内、州内航线开发，落实有关政策措施。协调空域资源开发利用。履行权限范围内的机场行政管理。负责文山通用机场筹建工作，协调解决前期筹建和后期建设过程中出现的重大问题，负责组织相关部门开展文山机场规划、选址、预可研、可研、设计、施工等工作。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目，做好事中事后的监管。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、运营的实施和行业监管。负责公路、铁路、水路工程建设管理工作。配合国家、省、州铁路项目建设工作。协调推进机场建设。

8.承担本行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

9.负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运行情况，发布有关信息。组织开展交通行业的教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法。负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责和人才队伍建设工作。

12.完成上级部门和市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党风廉政建设方面。一是加强纪律作风建设。把廉政教育与党员常态化学习相结合，学习党纪法规和条例准则，严明党员义务，规范党建工作开展，推动形成学条例、明底线、知敬畏、守纪律的浓厚氛围，不断增强党员遵规守纪的自觉性、坚定性。开展警示教育14场次，受教育人数达280人次；开展党员干部警示教育1场次，受教育9人；开展党规党纪学习培训1场次，受教育6人；参加纪法测试5场次，参考人数211人次；开展典型示范教育1场次，受教育23人；开展家风家教活动1场次，受教育人数21人次。二是强化宣传教育工作。认真学习贯彻党的二十大精神，采取理论学习中心组集中学习、专题学习等形式，持续兴起学习宣传贯彻会议精神热潮，教育引导广大党员干部切实把握党的二十大精神的核心要义和实践要求，推动会议精神入脑入心、落实落地。三是提高业务工作实效。坚持把党风廉政建设工作钉紧、钉牢、钉实，从细节入手，从具体问题抓起，注重发挥廉政建设在带动促进业务工作中的实效，同时通过业务工作促使廉政建设落到实处，着力在创新思路、抓主抓重、改进方法上下功夫。

2.固定资产完成情况。截至目前累计完成4468万元，占全年129605万元的3.4%。

3.项目前期工作推进情况。一是文山至蒙自铁路。紧紧围绕12月28日开工建设目标，全力配合滇南指挥部、设计单位、第三方机构及州级有关部门做好先行用地报批，并做好开工仪式准备工作。二是文山至靖西铁路。已完成沿线线路、站位现场勘查和项目预可行性研究报告编制（送审稿），预计11月底取得项目用地预审和选址意见书，12月底项目可研报告通过相关部门审查。三是丘北至文山铁路。完成了新建丘北至文山铁路勘察设计项目招标工作，中标勘察设计单位已进场开展勘察设计工作。四是曲靖至师宗至丘北至文山至河口铁路通道。完成了项目规划研究招标及成交结果公示，规划设计单位已进行现场踏勘、调研，正在开展项目预可行性可研报告编制工作。五是文山至蒙自铁路文山客货站站前广场项目。已完成概念性规划编制，待州规委会审查通过侯将及时开展可研编制工作。六是文山至蒙自铁路马塘货站物流园项目。正在开展规划方案编制，初稿已完成意见征求并修改完善，待报请市政府同意后将开展规划编制工作。七是文山绕城高速公路（追栗街至荒寨）。勘察设计单位已完成工可编制，正在送审。八是龙文连接线。目前，已完成线路方案编制工作，待市政府确定后将开展可研报告编制工作。

4.重点项目工作推进情况。一是农村村组自建硬化道路。截至目前，已开工建43个113.036公里，主体工程完工28个57.61公里，在建15个55.426里，累计完成投资约3000万元。 二是乡镇通三级公路工程项目。蚂蟥塘至喜古项目于2023年5月开工建设，现已完成投资1050余万元，力争年内完成主体工程建设；花庄至红甸四改三项目已完成设计、施工总承包EPC合同招标、审查，施工单位已进场开展路基工程施工工作。三是绿美公路建设。已完成绿美建设141公里。同时并积极推进入城主干道绿化美化建设工作，协调天文高速、文马高速管养单位，对天文高速（文山北至文山南）、文马高速（文山段）实施了增绿补绿工作。四是道路修复危桥改造工程。上级下达文山市2023年农村公路村道安防工程共四条15公里；危桥改造一座迷勒弯桥，已全部完工。

5.统筹协调推进治超工作开展。切实履行治超办工作职责，定期组织召开治超工作联席会议3次。截至目前治超累计检测车辆 124865车次，联合执法查处超限车辆125车次，累计卸载吨位3267.75吨，卸载率100%。联合执法查处“百吨王”11起。查处货车超载1380辆，货车非法改装1650辆。

6.公路工程质量监督。共开展综合督查检查3次，专项检查5次，下发抽查意见通知书5份，下发工作提醒函1份。新受理质量监督项目3个，下发质量监督通知书3份，质量监督覆盖率为100%。完成了2021年养护工程、2019年度6座、2021年度3座危桥改造项目及1座迷勒弯桥应急抢险灾毁重建项目质量鉴定及竣工验收工作。验收合格率达100%。

7.安全生产工作。一是强化安全生产法治宣传教育。以“1.14”法治宣传日、3月法治宣传月、5月“国际防灾减灾日”和6月安全生产月为契机，共开展宣传教育和咨询日活动4次，共发放宣传资料和传单400余份，接受群众咨询300余人次。二是加强在建项目施工领域行业监管。加大对项目施工现场重点部位、重点环节的监督检查力度。共组织开展安全生产专项检查14次，日常检查70余次，对检查出的隐患问题已按要求整改完成。

8.公路路域环境整治工作。完成全市路域环境排查1436公里，排查整治期间收集整理194个问题，已经完成清理整改159个。出动工作人员及养护工人496人次，机械运输车辆102次，共清理各类杂草、杂物、边沟淤泥等696余吨。

9.道路养护领域隐患排查整治情况。开展安全巡查50次。对管养路段36条进行排查，排查隐患35起，处置隐患 35余起，投入整治资金 70余万元。

10.道路运输工作开展情况。一是综合治理抓整治，市场秩序持续向好。强化部门联动，搭建良好信息共享机制，综合运用联合检查、集中治理、质量信誉考评、高频车辆精准打击、大排查大整治、宣传教育等多种手段，开展道路运输市场综合治理，遏制了道路运输违法违章行为。有序开展客货市场、维修驾培市场专项整治，有效规范市场秩序。共出动执法人员1470人次，发放宣传资料4100余份，出动车辆294余辆次，检查车辆1520余辆，查获非法营运16起，其他违法行为297起。二是提升服务意识，保障运输服务。做好春运、国庆节期间运力保障工作。提前研判，精心部署，合理储备运力，全力做好运道路运输保障工作，期间共投入车辆39158辆次，完成客运量334927人次，其中班线客运车辆完成客运量225915人次，网约车完成客运量109012人次，客运量较去年同期上升24.68%。春运、国庆期间，共办理临时牌证67块，运力保障充足，无旅客滞留情况。做好高考考生运输服务保障工作，高考期间，组织爱心送考车辆533辆，其中公交车89辆，网约车105辆，巡游出租车266辆，教练车73辆。运送考生26840余人次，受到了学校、考生、家长及社会各界的广泛赞誉。三是加强企业监管，提升安全水平。加强对企业监督指导，全力推进企业安全生产标准化建设，提升企业安全生产管理水平。共检查企业527户次，发现一般隐患1490条，下发隐患整改通知书13份，已全部整改完成。

11.特色亮点。做好示范引领，实现绿美公路，将“绿美交通”建设理念作为农村公路项目建设的重要内容，将当地资源与项目建设有机结合，实现“交通+旅游、交通+产业”的协调融合发展。以感乐线、花老线、松大线为代表的绿美公路建设示范点，引领全市绿美公路建设。茶纸线被省交通运输厅推荐为云南省“绿美交通标杆典型示范项目”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构。包括：文山市交通运输局（本级）下设办公室、政策法规股、综合规划股、综合运输股、综合建设股、安全监管股、资财审计股；文山市地方公路管理段下设办公室、财务室、计统室、工程技术室、安全办。

所属单位1个，为文山市地方公路管理段。

（二）决算单位构成

纳入文山市交通运输局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.文山市交通运输局（本级）

2.文山市地方公路管理段

纳入文山市交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市交通运输局2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

年末其他人员11人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员11人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

文山市交通运输局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市交通运输局2023年度收入合计190,512,256.51元。其中：财政拨款收入156,972,670.98元，占总收入的82.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入33,539,585.53元，占总收入的17.60%。与上年154,832,353.78元相比，收入合计增加35,679,902.73元，增长23.04%。其中：财政拨款收入增加26,984,860.71元，增长20.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加8,695,042.02元，增长35.00%。主要原因是地方段2023年公路建设和养护经费拨款较2022年多。

二、支出决算情况说明

文山市交通运输局2023年度支出合计171,996,438.75元。其中：基本支出8,341,916.90元，占总支出的4.85%；项目支出163,654,521.85元，占总支出的95.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年166,816,019.76元相比，支出合计增加5,180,418.99元，增长3.11%。其中：基本支出增加1,194,748.15元，增长16.72%；项目支出增加3,985,670.84元，增长2.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是地方段存在2022年部分建设项目资金于2023年支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,341,916.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,700,249.95元，占基本支出的92.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费641,666.95元，占基本支出的7.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163,654,521.85元。其中：基本建设类项目支出47,688,338.71元。具体项目开支及开展工作情况：省道206线文山城区过境段项目经费、农村公路自建道路建设、文麻项目征迁支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出113,337,014.98元,占本年支出合计的65.89%。与上年121,338,010.6元相比减少8,000,995.62元，下降6.59%，主要原因是部门人员减少，人员经费及社保经费等减少；一般公共预算项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出50,848.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于西部志愿者生活补助。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,078,634.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于离退休人员经费、单位在职人员养老保险缴费等。

9.卫生健康（类）支出701,422.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助以及大病补充医疗保险、工伤保险等缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出17,827,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.73%。主要用于归还省道206线农发行贷款本息。

12.农林水（类）支出153,047.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于花庄至小石桥森林植被恢复。

13.交通运输（类）支出92,889,290.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.96%。主要用于部门职工工资福利、部门机构运行经费以及公路运输管理等支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出636,072.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为109,000元，决算为74,950.96元，完成年初预算的68.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为105,000元，决算为73,850.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.53%，完成年初预算的70.33%；公务接待费支出年初预算为4,000元，决算为1,100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.47%，完成年初预算的27.5%，具体是国内接待费支出决算1,100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为109,000元，支出决算为74,950.96元，完成年初预算的68.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为105,000元，决算为73,850.96元，完成年初预算的70.33%；公务接待费支出年初预算为4,000元，决算为1,100.00元，完成年初预算的27.5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门加强经费支出的管理与监督，节约办公，严格控制三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年80,818.64元减少5,867.68元，下降7.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,289.68元，下降3.01%；公务接待费支出决算减少3,578.00元，下降76.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门加强经费支出的管理与监督，节约办公，严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农村公路养护和巡查村道及安防工程相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市交通运输局2023年机关运行经费支出444,281.60元，比上年460,914.81元减少16,633.21元，下降3.61%，主要原因是单位人员减少，人员经费及社保经费等支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山市交通运输局资产总额55,101,929.19元，其中，流动资产54,443,568.01元，固定资产658,361.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,024,895.25元，其中固定资产增加128,887.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6,881,351.91元，其中：政府采购货物支出143,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,738,351.91元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

监督索引号53262100734801111