监督索引号53262100536004401000

文山市第十四中学2023年度部门决算目录

第一部分  文山市第十四中学单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山市第十四中学单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，坚持德、智、体全面发展，不断深化教育教学改革，依法治校，依法治教，实施高中学历教育，向社会和高一级学校输送合格人才。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.实施聚心工程，党的领导得到凸显。

实施党组织领导的校长负责制，突出党建引领促质量提升，学校成立了学校党支部，支部书记直接参学校教育教学管理，实行捆绑考核，做到抓党风促校风、抓党建促校建，以党支部班子为核心，以党支部班子引领党员，以党员带动教师，以教师影响学生，促进学校良好教风、校风、学风持续向好推进，做到以高质量党建引领教育高质量发展。

2.实施引才工程，人才队伍得到充实。

实施党组织领导的校长负责制，突出党建引领促质量提升，支部书记直接参与学校教育教学管理，实行捆绑考核，做到抓党风促校风、抓党建促校建，以党支部班子为核心，以基层党组织为阵地，以党支部班子引领党员，以党员带动教师，以教师影响学生，促进学校良好教风、校风、学风持续向好推进，做到以高质量党建引领教育高质量发展。

3.实施赋能工程，加大教师培养力度。

一是建立学校后备人才库，加大名师培养力度，现有州级学科带头人、学科教研员、物理实验管理专家3人，市级学科带头人、骨干教师7人。二是深化职称评聘管理。制定了《文山市第十四中学评先树优和岗位聘任实施办法》，实施职称评聘能上能下，职称评聘优先向一线教师、班主任、骨干教师、学科带头人和取得突出教研成果的教师倾斜。三是充分发挥各学科骨干教师和名师的“传、帮、带”作用，实施青蓝工程，指导青年教师快速成长，成为优秀教师和教学能手。

4.实施激励工程，激发教师积极性。

实施“多劳多得、优绩优酬”绩效分配办法，制定了《文

山市第十四中学教师绩效考核奖惩办法》、《文山市第十四中学高考绩效考核办法》，有效激发教师的工作动能，以高效顺畅的机制保障学校工作健康、平稳、和谐、高质量发展。

5. 实施课改工程，教学质量得到提升。

一是加强教学科研活动。每周每备课组二次教研活动，每两周一次教研组教研活动。二是完善教研模式。任课教师坚持每周参加听课评课活动，互相学习，交流经验，通过开展教学教研活动，提高教师质量意识和研究意识，全面落实管教一体化、研训一体化要求。三是提高课堂效率。全面实施高效课堂模式和教学精细化管理，研究制定集体备课方案、导学案编制方案、高效课堂考评办法等配套措施办法，学校严格督查教育教学工作。五是科学制定备考计划。根据不同层次学生，差异化制定备考计划，分类进行备考指导，促进教育教学质量提升。

6.实施评价工程，管理机制有效落实。

修订完善管理制度，细化完善教育教学、履职考核、评先树优等一系列管理制度，严格落实师德师风、庸懒散拖和“躺平式”干部专项整治，以突出成绩、注重业绩、体现实绩，避免论资排辈、杜绝躺平思想为抓手，全面落实年度履职考核、县管校聘、岗位竞聘、评先树优等工作，充分发挥各项考评制度的杠杆和导向作用，充分调动教师的工作的积极性，打造制度管理与人文关怀相协调的管理机制。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，单位内部包括：政教处、校办室、教务处、总务处、教科室、团委六个处室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

文山市第十四中学作为二级预算单位纳入文山市教育体育局

2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

文山市第十四中学2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1041人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

文山市第十四中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市第十四中学2023年度收入合计296000.00元。其中：财政拨款收入296000.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加296000.00元，增长100%。其中：财政拨款收入增加296000.00元，增长100%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%。本单位为新参加预算单位，无年初数据。

二、支出决算情况说明

文山市第十四中学2023年度支出合计296000.00元。其中：基本支出元，占总支出的0.00%；项目支出296000.00元，占总支出的100.00%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加296000.00元，增长100.00%。其中：基本支出增加0.00元，增长0.00%；项目支出增加296000.00元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%。本单位为新参加预算单位，无年初数据。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山市第十四中学单位机构正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资0.00、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。2023年度本单位机制不健全，人员工资由文山市第一中学代发，本单位支出无人员工资；

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山市第十四中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出296000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元；普通高中国家助学金补助资金、建档立卡家庭经济困难学生生活费补助资金、普通高中免学费补助、高中教学质量目标绩效奖励支出共计296000.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市第十四中学2023年度一般公共预算财政拨款支出296000.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加296000.00元，增长100.00%,主要原因是2023年本单位为新增预算单位，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出296000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于普通高中国家助学金补助资金、建档立卡家庭经济困难学生生活费补助资金、普通高中免学费补助、高中教学质量目标绩效奖励。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市第十四中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元。主要原因是没有安排一般公共预算财政拨款“三公”经费，无此项支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00的主要原因是没有安排一般公共预算财政拨款“三公”经费，无此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（出境）人员，无此项支出。          

2.购置车辆0辆。与上年相比无变化，主要原因是没有安排车辆购置，无此项支出。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因是本单位没有公务用车，无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与教育教学有关发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于与教育教学有关发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市第十四中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因本单位属事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山市第十四中学资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00X元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262100536004401111