监督索引号53262100436103601000
文山市小街镇卫生院2023年度部门决算目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；
2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；
3、认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；
5、积极做好基本医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；
7、承办上级部门交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、计划免疫工作
7岁以下儿童建卡率达到100%。本年度全镇1-12月出生儿童87人，卡介苗应接种87人，实种87人，接种率为100%；脊灰疫苗应种869人，实种859人，接种率为98.84%；百白破疫苗应种862人，实种839人，接种率为97.33%；麻风疫苗应种836人，实种823人，接种率为98.44%；麻腮疫苗应种781人，实种753人，接种率为98.59%；乙脑疫苗应种836人，实种817人，接种率为97.72%；乙肝疫苗应种876人，实种869人，接种率为99.2%，其中第一针及时接种率为100%；白破疫苗应种302人，实种258人，接种率为85.43%；A群流脑疫苗应种836人，实种822人，接种率为98.32%；A+C流脑疫苗应种302人，实种214人，接种率为70.86%。疫苗接种后异常反应发生率为0%。无接种事故发生，无脊灰、麻疹病例发生。疫苗接种覆盖率达以96%上，有效地防止了法定传染病的发生。
2、鼠疫防治工作
年内根据市、镇灭鼠工作实施方案的要求，开展了春秋两季大面积灭鼠，监测鼠密度达19村次，共投放毒饵粮24200余千克。灭鼠后鼠密度监测已控制在标准要求以下，全镇无鼠疫疫情发生。
3、防疫工作
一年来共开展了以预防狂犬病、流感、水痘、腮腺炎等为主的传染病宣传和培训12次，活动宣传受益人数1万余人，年内未发生传染病疫情及突发公共卫生事件。未发现疫情漏报现象。传染病做到制度化、规范化管理。
4、结核病防治工作
一年来共查出肺结核病人5人，纳入归档管理5人，4人规范化管理服药，1人因药物不良反应结案。完成结核病转诊任务数56人。
5、妇幼保健工作
妇保工作：1-12月全镇有孕产妇118人，产前检查118人，检查率100%，活产87人，产后访视85人，产后访视率：90.80%，系统管理79人，系统管理率90.80%，其中住院分娩活产数87人，住院分娩率为100%；高危孕产妇26人，管理26人，高危管理100%，高危住院分娩率100%。全年无孕产妇死亡。儿保工作：上年全镇共有活产87人，全镇7岁以下儿童总数1472人，健康管理1372人，健康管理率为93.21%。3岁以下儿童453人，系统管理人411，健康管理率为90.73%。5岁以下儿童死亡0人，5岁以下儿童死亡率为0%，其中，婴儿死亡0人，死亡率为0%，新生儿死亡0人，新生儿死亡率为0%。
6、皮防工作
在文山市皮防站的指导下，结合镇皮防工作的实际，年内组织了2次麻风病普查普治工作，发现患者0例，通过检查，未发现麻风病可疑患者。开展麻风病性病健康教育知识宣传20期，很大程度上提高了人民群众的防治麻风病性病的能力。
7、精神病防治康复工作
在市疾控的指导下，我镇精神病防治工作全面开展，年内共管理精神病人133人，管理及监护133人，其中失访3人，死亡1人，长期在外住院12人，管理率达96.99%，肇事率为0，年内新发现精神病人16人。
8、艾滋病防治工作
在镇党委政府的支持和领导下，我院积极参与、动员全镇人民参加禁毒防艾人民战争，充分利用开座谈会、张贴宣传画等方式进行宣传，培训乡村医生2次，培训卫生院人员2次，培训政府工作人员和村干部1次。针对普通群众展开10余次防艾知识宣传，为广大人民群众提供了艾滋病防治知识宣传。今年感染者管理下移94人，CD4细胞检查89人，检测率为94.7%；配偶检测应筛查22人，完成20人，检测率：90.9%，抗病毒治疗89人次，抗病毒治疗率94.7%，PITC检测9615人次，完成率376.6%，全部完成结核病筛查，筛查率100%。已全部完成随访管理。
9、其它基本公共卫生服务工作
我镇总人口25562人，2022年累计建立健康档案23147人，完成90.55%，完成录入电子健康档案23103人，电子健康率为90.38%。65岁以上老年人2819人，管理1846人，管理率为70.66%。设置健康教育宣传栏2个，开展公众健康咨询次数累计11次，开展健康咨询讲座次数54次，参与人数71060人，发放70余种健康教育宣传材料，累计份数15325余份。
10、计生工作
我院有计生专干人员1名，计生药具库房已达到相关要求。年内完成孕前优生检查87对，叶酸发放115人份，二查四查完成4972人次。
11、家庭医生签约服务工作
我镇已完成家庭医生签约服务人数6226人。
12、儿童营养改善项目
贫困地区儿童营养改善项目开展情况：目前库存5136盒；6-24月龄儿童应领取人数175人，档卡户儿童26人，实际领取人数26人，发放率：100%。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科、产科、儿科、医学检验科、医学影像科、计划生育科、中医科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
文山市小街镇卫生院作为二级预算单位纳入文山市小街镇卫生院2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
文山市小街镇卫生院2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。（超编原因：本单位救护车及基本公共卫生服务专用车无车辆编制）。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市小街镇卫生院2023年度收入合计8259983.87元。其中：财政拨款收入3460341.56元，占总收入的41.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2850856.94元（含教育收费0.00元），占总收入的34.51%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1948785.37元，占总收入的23.59%。与上年相比，收入合计增加779402.68元，增长10.42%。其中：财政拨款收入增加834296.10元，增长31.77%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加398846.97元，增长16.27%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少453740.39元，下降18.89%。主要原因是本年度疫情开放接种量减少业务收入减少，故本年度总收入较上年度有所下降。
二、支出决算情况说明
文山市小街镇卫生院2023年度支出合计7699597.42元。其中：基本支出6309518.50元，占总支出的81.95%；项目支出1390078.92元，占总支出的18.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加227928.51元，增长3.05%。其中：基本支出增加1231463.07元，增长24.25%；项目支出减少1003534.56元，下降41.93%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度疫情开放接种量减少支出减少，故本年度总支出较上年度有所下降。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障文山市小街镇卫生院单位机构正常运转的日常支出6309518.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3900285.56元，占基本支出的61.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2409232.94元，占基本支出的38.18％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障文山市小街镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1390078.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支开展工作情况：完成上级下达各项工作任务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市小街镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3460341.56元,占本年支出合计的44.94%。与上年相比增加834296.10元，增长31.77%,主要原因为上年度未清算的资金在本年度支付，所以支出较上年有增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出428543.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.38%。主要用于财政对机关事业单位基本养老保险费补助、工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助；
9.卫生健康（类）支出2724296.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.73%。主要用于其他基层医疗卫生机构支出、乡镇卫生院支出、行政事业单位医疗支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出307502.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市小街镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年财政经费紧张，所有支出在基本户账户支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年无增减变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市小街镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，文山市小街镇卫生院资产总额8837061.65元，其中，流动资产2711788.46元，固定资产5447908.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程378006.32元，无形资产139391.45元（净值），其他资产159966.47元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额72050.00元，其中：政府采购货物支出72050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
文山市小街镇卫生院2023年度内无其他重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53262100436103601111
