监督索引号53262100436104201000
文山市红甸乡卫生院2023年度部门决算目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；
2.加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；
3.认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；
5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；
（二）2023年度重点工作任务概述
(1)居民健康档案管理 我乡总人口数15041人，居民健康档案电子建档13666份，纸质建档13666份，建档率分别为：90.85%、90.85%，居民健康档案动态使用率67.45%。
(2)老年人管理 2023年1月-12月全乡管理65岁以上老年人1305人，完成老年人体检928人，体检率：71.11%，发放体检档案928份。
(3)慢性病管理 2023年1月-12月全乡高血压确诊人数1157人，建档1157人，建档率100%，健康管理率45.49%，指标要求（45.46%），随访1128人，随访率97.49%%，血压达标847人，血压达标率73.21%%，规范管理960人，规范管理率86.64%，指标要求（70%），体检完成1050人；糖尿病确诊人数356人，建档356人，建档率100%，辖区内糖尿病估算患病人数748人，任务数295人，健康管理率47.59%，指标要求（39.45%），随访343人，随访率96.34%，规范管理321人，规范管理率90.16%，指标要求（70%），血糖达标252人，血糖达标率70.78%，指标要求（40%），血糖控制率81.60%，体检完成348人，体检率97.75%，服药268人，服药率75.28%，糖尿病死亡12人；确诊严重精神疾病患者88人，建档88人，1人走失，3人死亡，建档率98.82%，辖区内任务数75人，报告患病率5.64‰，指标要求（5‰）。规范管理84人，管理率95.45%。其中精神分裂症70人、精神发育迟滞5人、癫痫9人、偏执型精神障碍3人，酒精性精神障碍1人，服药74人，服药率84.09%，任务率80%，病情稳定84人。住院2人，年度筛1人，专家评估84人，其中评估一级2人。结核病转诊任务30人，转诊63人，转诊率210%。患者管理人数 8人，规范管理 8人，规范管理率100 %，3人已结案。
(4)妇幼保健工作 全乡2023年1月-12月共有产妇79人，产妇建册79人，建册率达100%；产前检查79人，产前检查100%；产后访视72人，访视率91.14%，指标率90%；系统管理72人，系统管理率91.14%指标率90%；住院分娩活产数79人，住院分娩率100%；高危孕产妇9人，高危筛查率达100%，高危管理率100 %。育龄妇女死亡3人。辖区孕产妇死亡0人。
(5)儿童保健工作 2023年1月-12月，全乡0—6岁儿童数852人，系统管理788人，系统管理率达 92.49%，指标率85%；3岁以下儿童293人，系统管理271人，系统管理率92.49%，指标率90%；高危儿童25人，管理25人，管理率达100%。5岁以下儿童死亡1人，死亡率13.36‰。其中0-3岁儿童死亡1人，死亡率13.36‰，新生儿死亡0人，无新生儿破伤风死亡。
新生儿疾病筛查及听力筛查工作情况 本院出生活产0人，无新生儿遗传代谢性疾病筛查和新生儿听力筛查人数。
HIV、梅毒、乙肝母婴阻断工作 2023年1月-12月本机构共检测孕妇26人、HIV检测26人、梅毒检测26人、乙肝检测26人，其中HIV阳性0人、梅毒阳性0人、乙肝阳性产妇 0人。乙肝感染所生孕产妇所生满12月龄儿童阻断3人。
营养包项目 辖区内累计发放营养包12060袋，本年度应领取174人，实际领取160人，发放率533.33%，调查服用总人数123人，有效服用人数113人，有效服用率91.87%，应接受健康教育儿童家长60人，实际接受健康教育儿童家长数60人，覆盖率100%。
（6）传染病防治及突发公共卫生事件处置工作 2023年1-12月全乡未发现甲类传染病疫情，报告乙、丙类传染病种7例，水痘3例；其他急性出血性结膜炎0例、流行性腮腺炎1例、疑似麻疹1例、细菌性痢疾0例，乙肝0例、艾滋病0例，肺结核2例，未出现迟报、漏报、错报现象，为控制传染病疫情提供了准确、及时的科学依据。全年全乡无突发公共卫生事件的发生。
（7）健康教育工作 1-12月全乡共设置宣传栏6个，其中卫生院2个，村卫生室4个。宣传栏更新36次，共36期；播放音像资料37种，共开展音像390小时；发放印刷资料77类，共16560份；举办健康知识讲座36次，参加人数849人；开展健康咨询活动10次，参加人数822人次；参加个体化健康教育3627人次。
（8）中医药服务工作 全乡65岁以上老年人口数1305人，2023年1-12月开展65岁以上老年人中医药管理1028人，中医药健康服务率达78.77%；全乡0-3岁儿童数366人，开展中医药管理291人，任务完成率77.04%。
（9）预防接种工作 2023年1-12月来开展的各类疫苗接种情况如下：卡介苗应种788人，实种783人。接种率99.62%。乙肝疫苗应种792人，实种759人、接种率99.09%。脊灰疫苗应种772人，实种767人、接种率99.35%。脊灰第4剂疫苗应种442人，实种421人、接种率95.25%。百白破疫苗应种683人，实种673人、接种率98.54%。白破疫苗应种158人，实种143人、接种率90.51%。麻腮风疫苗第一剂应种761人，实种750人、接种率98.55%。麻腮风疫苗第2剂应688人，实种678人、接种率98.55%。流脑A+C第2剂疫苗应种120人，实种112人、接种率93.33%。乙脑第1剂疫苗应种761人，实种747人、接种率98.16%。乙脑第2剂疫苗应种652人，实种634人、接种率97.24%。甲肝疫苗应种693人，实种678人、接种率97.87%。所有疫苗应种2553剂次，实种2553剂次，接种率100%。2023年新冠疫苗共计接种16剂次，完成第一剂接种0人次，完成第二剂接种2人次，完成第三剂接种0人次，完成第四剂接种14人次。
（10）麻风病防治工作 2023年1-12月管理病人17人，应体检病人及家属86人，实际体检病人及家属86人，开展重点疫村皮肤病体检742人，其他村寨线索调查8364人,上报可疑线索22人。
（11）卫生监督协管服务 设置了卫生监督协管办公室，聘任兼职卫生监督协管员5名。为加大卫生监督协管工作力度，将卫生监督协管工作列入工作日程，1-12月累计开展监督检查学校食品卫生24次、饮用水卫生安全8次、医疗机构20次；巡查公共场所10次、其他场所12次，全年巡查总次数74次，对存在卫生许可证和健康证过期的用户提出限期办理的整改意见。
（12）艾滋病防治工作 2023年1-12月全乡管理HIV感染者58人，新发现0人。实际管理58人（其中常住文山40人、外出外省打工15人、在监狱3人）；CD4检测56人，检测率96.55%，服药57人，抗病毒治疗率98.28%，其他人员正在动员中。截至12月31日HIV检测数共计6415人，完成率42.35%（任务指标35%），信息系统录入数6193人，录入率96.54%，初筛阳性1人，确诊1人。医疗机构住院病人1099人，HIV检测1099人，住院检测率100%。PITC门诊检测数共计50人，初筛阳性0人，确诊0人；逢血必检筛查任务数5266人，初筛阳性1人，确证1人。
（13）死因监测工作 上报死亡人员88人，录入系统88人，录入率达100 %，目标任务91人，完成率98.43%。
（14）计划生育服务工作 孕前优生健康检查任务数75对，2023年1-12月完成检查53对，完成率70.66%。增补叶酸项目任务数 150人，完成发放156人，完成率104%；避孕药具管理工作：发放避孕套11340只，发放避孕药69盒。
（15）两癌筛查工作 2023年我乡两癌筛查任务数500例，目前完成502例宫颈癌初查和TCT取样工作，乳腺彩超初筛查乳腺癌502例，积极动员36人初筛异常妇女到上级保健院进行进一步复核，发现宫颈癌1人，乳腺癌1人，两人均已手术治疗。
（16）先心病筛查工作 截至2023年末我乡1-6岁儿童先心病筛查任务数914人，上年10月开展先心病筛查工作以来，完成705人，筛查率达82.75%，发现阳性双指标阳性患儿5人，5人全部转上级医院完善心脏彩超，其中4人心脏彩超结果正常，1人确诊先天性心脏病（室间隔缺损），已手术治疗1人。
（17）家庭医生签约服务工作
制定了2023年家庭医生签约工作方案、工作制度、绩效考核方案等管理方案和制度，组建签约服务团队6个，配备团队人员30人，其中卫生院团队服务人员23人。建立各类管理台账，扎实开展健康体检、转诊转院等基本公共卫生和基本医疗服务并及时规范记录。2023年全乡已签约居民总数为4723人，新签2056人，续签2667人，同比上一年度签约1326人有所增长，其中签约脱贫户1977人，0-6岁儿童签约837人，65岁以上老年人签约1044人，孕产妇签约64人，高血压签约1010人，糖尿病304人，肺结核签约3人，严重精神障碍患者签约74人，计划生育特殊困难户2人，现总履约次数35187次，未履约0人。上级拨付的经费已按相关要求考核兑现。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：综合门诊科、中医科、检验科、B超室、药房、公卫科、办公室、财务室、健康扶贫办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
文山市红甸乡卫生院作为二级预算单位纳入文山市红甸乡卫生院2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
文山市红甸乡卫生院2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。超编原因：本单位的车辆为应急保障的救护车及基本公共卫生使用的车辆，无编制。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市红甸乡卫生院2023年度收入合计7418001.02元。其中：财政拨款收入3316908.93元，占总收入的44.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2683295.22元（含教育收费0.00元），占总收入的36.17%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1417796.87元，占总收入的19.11%。与上年相比，收入合计增加586551.62元，增长8.59%。其中：财政拨款收入增加917148.75元，增长38.22%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少81026.38元，下降2.93%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少249570.75元，下降14.97%。主要原因为本年度疫情的情况业务收入增加以及上级加大对基层单位的投入，故本年度总收入较上年度有所上升。
二、支出决算情况说明
文山市红甸乡卫生院2023年度支出合计7313184.16元。其中：基本支出6000204.15元，占总支出的82.05%；项目支出1312980.01元，占总支出的17.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加584897.94元，增长8.69%。其中：基本支出增加836122.37元，增长16.19%；项目支出减少251224.43元，下降16.06%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为本年度无基建项目支出，支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障文山市红甸乡卫生院单位机构正常运转的日常支出6000204.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3840590.12元，占基本支出的64.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2159614.03元，占基本支出的35.99％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障文山市红甸乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1312980.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支开展工作情况：完成上级下达各项工作任务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市红甸乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3316908.93元,占本年支出合计的45.36%。与上年相比增加917148.75元，增长38.22%,主要原因为上年度未清算的资金在本年度支付，所以支出较上年有增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出332553.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%。主要用于财政对机关事业单位基本养老保险费补助、工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助；
9.卫生健康（类）支出2696539.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.30%。主要用于其他基层医疗卫生机构支出、乡镇卫生院支出、行政事业单位医疗支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出287816.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，决算为1927.00元，完成年初预算的6.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29500.00元，决算为1927.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的6.53%；公务接待费支出年初预算为2500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市红甸乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，支出决算为1927.00元，完成年初预算的6.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29500.00元，决算为1927.00元，完成年初预算的6.53%；公务接待费支出年初预算为2500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位厉行节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少27573.00元，下降93.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少27573.00元，下降93.47%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位车辆老化，导致本年维修费较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于人员下乡、转诊所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市红甸乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%.
二、国有资产占用情况
截至2023年末，文山市红甸乡卫生院资产总额6,516,903.17元，其中，流动资产536,785.92元，固定资产5,920,325.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程50,000.00元，无形资产9,791.91元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少190,546.84元，其中固定资产减少49,995.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额134280.00元，其中：政府采购货物支出134280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
文山市红甸乡卫生院2023年度内无其他重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53262100436104201111
