监督索引号53262100436103401000
文山市平坝镇中心卫生院2023年度部门决算目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；
2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；
3、认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；
5、积极做好基本医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；
7、承办上级部门交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、完成规范化接种门诊建设、通过验收并投入使用。
目前我院已完成规范化接种门诊建设并投入使用，同时大力开展费免规疫苗，如流感疫苗、HPV疫苗、乙肝疫苗、狂犬病疫苗等疫苗接种工作，为广大人民群众提供更简单、便捷、安全的疫苗接种服务。
2、完成胸痛单元建设，通过验收并投入使用。
2023年12月，我院胸痛单元建设成功通过验收并投入使用，胸痛单元的建成将极大幅度提高卫生院对胸痛患者的救治效率，降低胸痛患者因抢救不及时、不规范而死亡的风险。
3、完成卫生院2号楼改造项目各类前期工作并开始施工改造。
我院2号楼改造项目由市发改局审批通过，并投入建设，项目总投资5455100.00元，预计2024年4月底前将完成整体建设。项目建成之后我院硬件设施将得到进一步提升，届时将为患者前来就诊提供更优质条件。
4、人才队伍建设工作初显成效。
今年以来我院大力实施“人才兴院”战略，截至12月底，我院本年度共取得较高职称1人，外出进修19人，进修专业涵盖妇产科、手术室、B超室、影像超声、急诊科、心血管、眼耳鼻喉科、检验科、康复科、麻醉科、儿科、ICU、普外科、泌尿外科、骨科、普外胃肠、消毒供应室；其中：省级医疗机构2人，州级医疗机构1人，市级医疗机构16人。完成进修返院上岗13人。2023年度全院全体专业技术人员继续医学教育参与120人，达标115人，达标率95.8%，（未达标5人为在外规培人员，于2024年2月28日前上传相关材料至达标）。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置八个内设机构：包括：外妇科、内儿科、放射科、检验科、中医科、口腔科门诊、行政、后勤等科室；本单位能开展的辅助检查有DR摄片、电子胃镜、肝肾功检查、生化、三大常规、彩色B超、心电图、动态心电图、CT断层扫描、骨密度检测、血培养等；能开展普外科（如：脾破裂切除术、胆囊切除术、胃肠穿孔破裂修补术等）、妇产科（如：剖宫产、宫外孕、全妊娠引产、无痛人流等）、骨科骨（如：四肢骨折复位固定、关节脱位复位固定术等）手术。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
文山市平坝镇中心卫生院作为二级预算单位纳入文山市平坝镇中心卫生院2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
文山市平坝镇中心卫生院2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制49人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员56人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。超编1辆，超编原因为向文山市妇幼保健院借用一辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市平坝镇中心卫生院2023年度收入合计20549597.60元。其中：财政拨款收入7931708.03元，占总收入的38.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10479008.39元（含教育收费0.00元），占总收入的50.99%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2138881.18元，占总收入的10.41%。与上年相比，收入合计增加1646909.66元，增长8.71%。其中：财政拨款收入增加1444080.88元，增长22.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1496204.11元，增长16.66%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1293375.33元，下降37.68%。主要原因是本年度疫情开放接种量减少业务收入减少，故本年度总收入较上年度有所下降。
二、支出决算情况说明
文山市平坝镇中心卫生院2023年度支出合计19170865.31元。其中：基本支出16188859.37元，占总支出的84.45%；项目支出2982005.94元，占总支出的15.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2721727.64元，增长16.55%。其中：基本支出增加2939325.20元，增长22.18%；项目支出减少217597.56元，下降6.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年基本支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障文山市平坝镇中心卫生院单位机构正常运转的日常支出16188859.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10270831.72元，占基本支出的63.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5918027.65元，占基本支出的36.56％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障文山市平坝镇中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2982005.94元。
其中：基本建设类项目支出0元。具体项目支出：基层医疗卫生机构经费886624.34元，公共卫生经费2095381.60元，工作开展情况：完成上级下达各项工作任务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市平坝镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出7931708.03元,占本年支出合计的41.37%。与上年相比增加1444080.88元，增长22.26%,主要原因是本年度在职人员增加，故支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出827372.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出
9.卫生健康（类）支出6368032.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.29%。主要用于医疗卫生与计划生育支出乡镇卫生院5627926.93元；事业单位医疗562562.45元；公务员医疗补助137734.5元；其他行政事业单位医疗支出39808.71元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出736303.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为29500元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市平坝镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位遵循厉行节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11333.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少11333.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护次数减少，致使车辆运行维护费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于人员下乡、出诊所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市平坝镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，文山市平坝镇中心卫生院资产总额31238267.65元，其中，流动资产9873817.18元，固定资产7725642.22元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程12280285.95元，无形资产0元（净值），其他资产1358522.3元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2616177.76元，其中固定资产减少1200061.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额281120.00元，其中：政府采购货物支出281120.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
文山市平坝镇中心卫生院2023年度内无其他重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53262100436103401111
