监督索引号53262100436103501000
文山市新街乡卫生院2023年度部门决算目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；
2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；
3、认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；
5、积极做好基本医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；
7、承办上级部门交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.居民健康档案管理工作
根据《国家基本公共卫生服务规范》要求，成立了专业人员组成的公共卫生服务团队，对每个村采取进村入户调查，统一体检服务的方式为居民建立健康档案。加大宣传力度，提高居民主动建档意识，积极主动配合我院工作人员顺利完成居民建档工作。为确保居民健康档案保质保量完成，我院组织对每一位参与居民健康档案建立的工作人员进行了多次业务培训，让每一名工作人员熟悉居民健康档案建立的重要性和必要性，熟练掌握自己的本职工作和建档程序。截至12月31日共建立规范化居民健康档案15651人，建档率为91.76%，电子建档15489人，建档率90.81%。
2.健康教育工作
严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实上级部门的各项健康教育项目工作。通过各种卫生节日健康咨询及健康讲座，共发放健康知识宣传材料30种5287余份，通过上街宣传、门诊和入户发放形式，发放给辖区居民。播放健康知识等影像片12种，每周不少于14次播放，每次在2小时以上。卫生院每月定期更新宣传栏内容，共更新12期，每个村卫生室每2月更换1期健康教育宣传栏累计更换7期。结合重大传染病与慢性病防治要求，卫生院开展了健康知识讲座12期，参加人数3157余人。开展健康知识咨询活动10期，同时结合卫生院门诊、住院病人，开展面对面的个体化健康教育活动400余人次，通过以上有效的健康教育工作实施，使群众得到健康知识宣传的人次大大增多，广大群众的卫生知识知晓率明显上升，引导健康生活方式。
3.预防接种工作
认真执行预防接种工作规范，做好预防接种服务工作，卫生院每周四街天在卫生院集中接种，乡村医生入村调查等多种方式通知监护人，告知接种疫苗的种类、时间、地点和相关要求，新生儿建证率100%；免规疫苗接种1931针次，非免规疫苗673针次，新冠病毒感染疫苗65针次；积极开展4月25日预防接种日宣传活动，开展新生入学查验覆盖率100%。
4.0-6岁儿童管理
做好0—6岁儿童健康检查工作，是开展妇幼工作的重要内容之一，1—12月份，0—6岁儿童共有928人，对辖区内0—6岁儿童进行了健康检查，体检管理843人，管理率为90.84%，管理高危儿童82人，结案23人。发放营养包123人。
5.孕产妇管理
按照孕产妇健康管理服务规范，为孕妇提供孕早期基本检查项目，孕产妇健康管理 52人，管理率100%。早孕检查51人，孕产妇系统管理率93.18%，产前检查52人，产前检查率95.45%，产后访视52人，产后访视率95.45%，住院分娩的活产数54人，住院分娩率100%；根据妊娠风险评估，橙色9、红色0、紫色1产妇共10人，已分娩10人，管理率100%。现无孕产妇死亡的发生。现有孕妇85人，2023年12月分娩10人，高危2人。
6.老年人健康管理工作
结合建立居民健康档案对我乡65岁及以上老年人进行登记管理。辖区65岁及以上老年人2003人，根据市卫健局下发《老年人体检方案》及相关要求，认真做好65岁及以上老年人免费健康体检与健康指导的工作。深入到各村开展了老年人健康体检，按规范要求主要检查了肝功能、肾功能、血糖与血脂，以及血尿常规，心电图、B超与身高、体重等内容，深入到各村开展了老年人健康体检，按规范要求主要检查了肝功能、肾功能、血糖与血脂，以及血尿常规，心电图、B超与身高、体重等内容，目前一共完成了1514人老年人免费体检工作。进行老年人免费健康体检，体检结束后，进行数据分析，并进行反馈。反馈内容主要是体检结果和生活方式和健康状况评估，包括体育锻炼、饮食、吸烟、饮酒、慢性疾病常见症状和既往所患疾病、治疗及目前用药等情况；告知健康体检结果并进行相应干预；对老年人进行慢性病危险因素预防及防跌倒措施、意外伤害和自救等健康指导。对体检过程中发现的高血压和2型糖尿病患者纳入相应的慢性患者进行管理；对存在危险因素且未纳入其他疾病管理的老年居民进行定期随访，并告知该居民一年后进行下一次免费健康检查。
7.慢性病管理工作
为有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病，我院对我乡居民的高血压、2型糖尿病等慢性病建立健康档案，开展随访管理、康复指导工作，掌握慢性病发病、死亡和现患等情况。
（1）高血压患者管理
通过开展18岁及以上居民首诊测血压、健康体检测血压和在建立健康档案过程中询问等方式发现高血压患者。对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。对已经登记管理的高血压患者进行一次免费的健康体检，管理高血压患者为1331人。并为高血压患者提供每季度至少一次随访，对控制不满意的高血压患者增加随访。并按要求录入居民电子健康档案系统。
（2）型糖尿病患者管理
一是通过健康体检和高危人群筛查检测血糖；建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者。二是对确诊的2型糖尿病患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访要询问病情、进行空腹血糖和血压测量等检查，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。三是对已经登记管理的2型糖尿病患者进行一次免费健康体检，我院共登记管理糖尿病患者300人；为糖尿病患者提供面对面随访每季度至少1次，对控制不满意的糖尿病患者进行增加随访1次。并按要求录入居民电子健康档案系统。
8.重性精神病管理
我院共登记管理并提供随访的重性精神病患者85为人,死亡0人，新增1人。其中服药治疗69人，服药率为80.23%，重性精神病患者规范管理率98.84%，今年共对重性精神病患者进行面对面随访和分类干预计5次。并对患者进行规范管理，按要求录入居民电子健康档案系统。无精神病患者肇事事件。
9.传染病报告与处理工作
一是依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。二是定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对我乡居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高群众传染病防治知识的知晓率。三是依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》要求严格执行传染病报告制度。共登记管理各类传染病1例。传染病报告率100%。对发生的传染病均按要求做好登记、报告和流调、疫点处理等工作。无重大传染病疫情及突发公共卫生事件发生。
10.卫生监督协管工作
在市卫生监督局指导下，我们积极做好卫生监督信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水安全卫生巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告等各项有关工作，卫生监督协管信息报告率100%。，开展学校卫生传染病防治工作巡查12次，配合市卫生监督局打击取缔非法行医12次，进行非法行医巡查12次，开展水源水质调查60个自然村，做到100%全覆盖，开展小水窖消毒500余口。
11.麻风病防治工作
开展麻风节宣传活动2次，开展麻防知识培训2次。按要求完成麻风病线索大规模调查工作1次：重点疫村体检调查该村人口数的95%以上，共调查200余人。积极上报可疑麻风线索12例，已复核线索12例，均排除麻风病病人。
12.中医药健康管理工作
进一步加强中医药服务能力建设，积极推进中医药健康管理服务项目，开展2次乡村中医药健康管理培训，并派出名乡村医生到上级医院参加能西会中培训。对辖区内管理65岁以上老年人、6岁以内儿童提供每年1次中医体质辨识和中医药保健指导。根据体质判定标准进行体质辨识，并将辨识结果告知服务对象。根据不同体质从情志调摄、饮食调养、起居调摄、运动保健、穴位保健等方面进行相应的中医药保健指导，已完成老年人中医药服务1624人、儿童中医药服务229人，均已达到上级部门下达的任务指标。
13.结核病管理工作
共开展转诊可疑结核病50人。追踪结核病人4人。本年度被列为项目管理的共1名肺结核病人，对上述疗程结束者均按要求对其作至少13次的督导访视，对督导中发现的异常情况已及时电话上报疾控中心结防科。
14.财务和医保工作
我院严格执行财务及医保有关规定，实行收支两条线。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：设有综合门诊科、中医科、检验科、B超室、药房、公卫科、办公室、财务室、健康扶贫办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
文山市新街乡卫生院作为二级预算单位纳入文山市新街乡卫生院2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
文山市新街乡卫生院2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆2辆，超编2辆。（超编原因：本单位救护车及基本公共卫生服务专用车无车辆编制）
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市新街乡卫生院2023年度收入合计4896278.59元。其中：财政拨款收入2549824.79元，占总收入的52.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1080140.51元（含教育收费元），占总收入的22.06%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1266313.29元，占总收入的25.86%。与上年相比，收入合计减少31076.06元，降0.63%。其中：财政拨款收入增加616243.37元，增长31.87%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加18982.24元，增长1.79%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少666301.67元，下降34.48%。主要原因是本年度疫情开放接种量减少业务收入减少，故本年度总收入较上年度有所下降。
二、支出决算情况说明
文山市新街乡卫生院2023年度支出合计4309534.15元。其中：基本支出3552039.64元，占总支出的82.42%；项目支出757494.51元，占总支出的17.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少638750.86元，下降12.91%。其中：基本支出增加425299.95元，增长13.60%；项目支出减少1064050.81元，下降58.41%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度疫情开放，接种量减少业务支出减少，故本年度总支出较上年度有所下降。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障文山市新街乡卫生院单位机构正常运转的日常支出3552039.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2631488.05元，占基本支出的74.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费920551.59元，占基本支出的25.92％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障文山市新街乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出757494.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：基层医疗卫生机构支出372111.31元，公共卫生支出385383.20元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市新街乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出2549824.79元,占本年支出合计的59.17%。与上年相比增加616243.37元，增长31.87%,主要原因是卫生健康支出、基层医疗卫生机构支出较上年相比增加较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出258049.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出245719.20元，其他社会保障和就业支出11730.27元。
9.卫生健康（类）支出2060875.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.82%。主要用于乡镇卫生院支出1848017.49元，事业单位医疗支出161454.10元，公务员医疗补助支出39013.04元，其他行政事业单位医疗支出12390.69元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出230900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于住房公积金230900.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市新街乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年无三公经费支出，故决算数小于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增加的主要原因是近年来受疫情影响，财政资金吃紧，财政减少对计生和卫生的资金投入，厉行节约开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人员下乡、出诊等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市新街乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，文山市新街乡卫生院资产总额6254673.31元，其中，流动资产2261248.19元，固定资产3101896.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程532589.00元，无形资产6893.42元（净值），其他资产352046.69元（净值）（具体内容详见附表）。与上年5080970.36元相比，本年资产总额增加1173702.95元，其中固定资产增加439913.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额284698.00元，其中：政府采购货物支出284698.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
文山市新街乡卫生院2023年度内无其他重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53262100436103501111
