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文山市坝心乡卫生院2023年度部门决算目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

3、认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；

5、积极做好居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

7、承办上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）居民健康档案

2023年辖区内常住居民8446人，纸质建档7616人，建档率90.17%，电子建档7616人，电子建档率：90.17%，居民规范化电子健康档案人数7067人，规范化覆盖率83.67%,动态使用人数4281人，使用率56.21%，已完成任务数。居民健康档案开放份数68份。我院建立居民健康档案工作取得了一定的成绩，但有些居民对建立居民健康档案的目的及意义不是非常了解，对医生的检查询问合作还需要深入，其中，由于人员的流动，许多外出务工者或者在外地居住的人员，不能够及时将其资料建立，在工作中还存在许多不足，我院需要不断深入学习、实践，克服困难，以高标准、严要求，努力把下一步工作做得更加完善。

（2）健康教育

①健康教育督导：全年要求对村卫生室进行督导4次，卫生院现已督导4次。完成工作要求督导目标。

②印刷资料：全年我乡共接收健康教育印刷资料3550份，其中包括9种指定印刷资料。现发放3450余份，发放覆盖率97.18%。

③音像资料播放：现有健康教育音像资料共8余种，半年共播放80次162小时。

④健康教育知识讲座：全年要求进行12次知识讲座。我乡卫生院完成12次，包括指定内容讲座完成4次，在校宣传讲座1次，政府宣传1次。

⑤健康教育咨询活动:全年要求进行9次健康教育咨询活动，现我院进行了9次健康教育咨询活动，指定内容咨询活动完成9次。

⑥设置健康教育宣传栏：按要求宣传栏内容全年至少更换12次，设置2块宣传栏，现我院设置宣传栏2块，更换宣传内容12次；其中指定内容完成6种。

⑦个体化健康教育活动：我院现进行了397人次个体化健康教育活动，其中儿童15人次；孕产妇10人次，老年人15人次，高血压25人次，糖尿病11人次，其余320人为门诊首诊人次。

（3）计划免疫工作

①2023年全年我乡出生儿童26人，建卡、建档率100%；0-6岁儿童免疫规划疫苗接种率：乙肝疫苗第一剂接种率100%；乙肝疫苗第二剂接种率100%；乙肝第三剂接种率100%；脊灰疫苗第一剂接种率99.71%；脊灰第二剂接种率99.71%；脊灰第三剂接种率100%；脊灰第四剂接种率99.13%；百白破第一剂100接种率99.71%；百白破第二剂接种率99.71%；百白破第三剂接种率100%；百白破第四剂接种率99.38%；白破接种率95.24%；甲肝接种率98.44%；麻腮风第一剂接种率99.71%；麻腮风第二剂接种率99.38%；A群疫苗第一剂接种率100%；A群疫苗第二剂接种率100%；A+C疫苗第一剂接种率98.88%；A+C疫苗第二剂接种率96.12%；乙脑第一剂接种率99.71%；乙脑第二剂接种率99.97%；

②查漏补种：秋季入托入学查漏工作已完成，漏种儿童已全部补种，补种率100%。

③预防接种疑似异常反应报告：及时发现及时报告，我院预防接种有一例发热一般反应报告；

④宣传工作：2023年04月25日是我国“儿童预防接种宣传日”，按照上级文件的要求，采用多种形式进行宣传；2023年07月28日世界肝炎日，也按上级要求进行宣传。

⑤2023年08月23日经文山州文山健康委员会预防接种单位评审考核组评审考核，授予我院为云南省预防接种规范单位。

（4）儿童保健管理与健康情况

我乡儿童总数493人，其中2023年新生26人；0-3岁儿童221人，系管人数211人，完成率为95.48%；6岁以下儿童493人，系管人数468人，完成率94.93%。营养包应发人数36人，实发35人，发放率为97.22%；建档立卡应发人数13人，实际发放人数为13人，发放率为100%；眼保健应管理人数为493人，实际管理468人，完成率为94.93%，婴儿死亡2人，新生儿死亡1人，5岁以下儿童死亡2人。

（5）孕产妇管理与健康情况

2023年我乡总人口8310，我乡14-49岁育龄妇女总数2110人，产妇总数25人，活产数26人，剖宫产7人，剖宫产率为26.92%，孕产妇系统管理人数24人，系统管理率96%（达到州级90%的指标要求，达到市级93%的指标要求），产后访视24人，产后访视率96%，高危孕妇4人（黄色5人、橙色2人、紫色3人），高危产妇7人（红色0人、橙色4人、紫色4人），高危产妇管理率100%、高危住院分娩率均达到100%。孕妇截至12月30在管孕妇数9人，高危4人在管4人，分别是黄色5人橙色2人、紫色3人。高危孕妇在管4人管理率100%。截至2023年12月30无孕产妇死亡发生。

（6）老年保健工作

我乡老年人口数为830人，第七次普查老年人口数为830人，按文山市2023年基层公共卫生服务项目疾病预防控制工作考核标准及任务数(651人)要求，我乡截至12月31日开展体检人数：685人，体检率：73.65 %,辅助检查人数：685人，辅助检查率：73.65%，评估人数：692人，评估率：74.4%。B超检查人数：685人，B超检测率：73.65 %。录入系统685 人，老年人管理中发现65岁至74岁失能患者20人，老年痴呆0人。服务记录表已录入系统。

（7）慢性病管理

①高血压管理：我乡总人口数为：8446人，18岁以上人口为（指标计算70%）：5912人，按上级指标应管理高血压（辖区18岁以上人口数×24.1%）1425人，按文山市2023年基层公共卫生服务项目疾病预防控制工作考核标准及任务数(648）要求，我乡建档管理633人，管理率为：97.68%；体检人数542人，体检率：85.62%，实际管理627人，管理率达99.05%。应随访633人，四季度实际随访615人，其中累计死亡18人，规范管理：504人，规范管理率：79.62% ；其中血压未达标（18岁以上人群BP≥140/90mmHg、65岁以上人群≥150/90mmHg）的111人 。血压达标（BP≤140/90mmHg,65岁以上人群≤150/90mmHg）的345人，血压控制率54.5%。其中服药治疗的有558人，治疗率88.15%。

②糖尿病健康管理：按上级指标糖尿病患病率为（辖区18岁以上人口数×7%）414人，按文山市2023年基层公共卫生服务项目疾病预防控制工作考核标准及任务数(166人)要求，我乡建档管理123人，管理率为：74.09%；系统录入档案123人，实际管理：121人，管理率达：98.37%；体检：118人，体检率：95.93%；规范管理：94人，规范管理率为：76.42%，2023年01月01至12月31日止，糖尿病患者血糖随访、控制情况如下：应随访123人，实际随访121人次，其中死亡2人，糖尿病患者血糖控制在＜7.0mmol/L的91人，血糖≥7.0mmol/L的69人，血糖控制率56.09%。其中服药治83人，治疗率：67.5%。

（8）老年人健康管理

①我乡老年人口数为927人，第七次普查老年人口数为930人，按文山市2023年基层公共卫生服务项目疾病预防控制工作考核标准及任务数(611人)要求，我乡截至12月31日开展体检人数：780人，体检率：84.14 %,辅助检查人数：685人，辅助检查率：73.89%，评估人数：692人，评估率：74.65%。B超检查人数：685人，B超检测率：73.89 %。录入系统685 人，健康体检表完整率99.56%，老年人管理中发现65岁至74岁失能患者20人，老年痴呆0人。服务记录表已录入系统。

②慢病示范区工作：创建慢病自我管理小组5个，覆盖5个行政村（共5个行政村），率达100%。有患者个人基础档案，全年已开展活动共40次。

③肿瘤病人共有45人，新发现6人，死亡2人，已全部落实随访。

④全乡死亡人数截至2023年12月31日共死亡57人，死亡率6.74‰。

（9）重性精神疾病管理工作

①2023年严重精神障碍患者管理汇报：我乡全乡总人口：8316人，我乡在册患者42人，其中坝心10人、陡舍坡2人、高笕槽8人、他披8人、核桃寨15人。随访42人，无失访患者。服药人数：41人，持续不服药患者1人（赵光金），间断服药患者1人（熊正仙），服药率97.62%；规律服药人数38人，规律服药率90.48%；精神分裂症患者30人，规律服药28人，规律服药率93.33%；偏执型精神分裂症患者1人，服药1人，服药率100%；癫痫所致精神障碍患者11人，规律服药率10人，规律服药率90.91%；其中3人现住文山市凯鸿精神病医院住院治疗，无三级以上患者,居家服药及未服药严重精神障碍患者病人病情稳定。报告患病率：5.05‰，在册患者42人，规范管理病人42人,规范管理率：100%；其中3人（张炳香、熊永斌、马永明、）现住文山市凯鸿精神病医院住院治疗,三级以上患者0人，2023年09月新增上级医院转介精神分裂症患者1人(李永萍)，2023年10月1日死亡癫痫所致精神障碍患者1人（李桂荣、死亡原因：呼吸循环衰竭），0人失访。2023年03月02日第一轮评估人数：22人；，疑似患者2人。2023年07月28日第二轮评估患者人数37人，2023年09月07日开展第三轮评估筛查，评估在册患者39人，筛查疑似患者2人，经上级医师评估后无确诊患者。线索筛查工作持续开展中，筛查后无新增疑似患者,排查后无易肇事肇祸患者。随访及体检工作:我乡在册患者42人，住院3人，无失访患者。目前体检人数：36人，辅助检查人数：36人，已经录入系统，体检率:85.71%（体检工作持续开展中）。

（10）卫生监督工作

2023年度共开展义务监督巡查51次，其中本地协管对象9户，供水单位巡查4户次，学校单位巡查4户次，医疗机构巡查23户次，公共场所巡查8户次，打击非法行医、非法采供血12户次；监督巡查覆盖率达100%。截至2023年12月31日为止，坝心彝族乡辖区内无职业病危害因素用人单位。

（11）传染病及突发公共卫生事件的处理

①传染病防治及突发公共卫生事件：按时完成月报、季度报、半年报、年终报。未达到上报标准的患者登记清晰，17例传染病（13例新型冠状病毒肺炎、4例甲型流感H1N1）均在上报时限内按要求规范上报传染病报告网站。辖区内无法定传染病疫情发生。网报及时率100%、无漏报、瞒报、迟报。

②性病防治工作：2023年10月，我院申请的梅毒定点治疗机构已经验收通过。我院对所有的住院患者、老年人体检、孕产妇等实行 HIV、梅毒、乙肝检测，发现梅毒抗原（+）4人，均已告知并转介。

（12）病媒微生物工作

根据《坝心乡开展以灭鼠为中心的春季病媒生物防制活动方案》《坝心乡开展以灭鼠为中心的秋季病媒生物防制活动方案》的要求，结合我乡实际，在我乡领导的指导部署下，使我乡春秋两季灭鼠工作得到了顺利开展，取得了一定的成绩。现将我乡鼠疫防制工作总结如下：春季灭鼠工作自2023年05月10日开始至2023年05月31日结束，应收集拌制毒饵粮2177户，共计6531公斤，实收集拌制毒饵粮1450户，4350公斤，耗用杀鼠剂（溴敌隆母液）110瓶，收拌率达66.7%。我乡于2023年05月31日前全部拌制投放结束；秋季灭鼠工作从2023年9月12日开展工作到2023年9月30日完成工作，按要求沿街道两侧、35个自然村及背街小巷统一时间进行了投药，共领取溴敌隆90瓶，投放毒饵4500KG,投药覆盖率达到100%，并对全乡67个毒饵站进行了日常维护及连投七天毒饵，对五个自然村开展了灭前及灭后鼠密度监测：每个自然村布笼数及布夹数各100个，室内灭前鼠密度4%，灭后鼠密度1.4%，灭效率65%；室外灭前鼠密度4.6%，灭后鼠密度1.8%，灭效率60%。全年送至文山市疾控中心检验鼠标本36只，完成率90%。

（13）防艾工作

①2023年来坝心乡艾滋病防治工作，在各级党委、政府的领导和上级业务主管部门的大力支持、指导及帮助下。为深入贯彻落实《艾滋病防治条例》、《云南省艾滋病防治条例》、《文山市第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025年）》、《文山市扩大艾滋病检测工作方案》文件要求，广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，重点开展以宣传教育为重点的服务工作，开展全民艾滋病检测的普及宣传，在广大干部职工中树立社会主义精神文明风范，树立健康行为理念，改变不健康的行为，营造实施艾滋病全员检测良好的社会气氛。为保障人民群众的身体健康起到了用心的促进作用。

②PITC检测，利用春节期间进行返乡农民工检测，利用家庭医生签约、老年人体检、下乡对15岁以上及65岁以下的人群进行检测，对事业单位人员及15岁以上学生进行检测。

③PITC开展情况：总人口数8309，已检测3452人，检测率为41.5%，检测录入3437人，系统录入率99.5%。

④感染者管理人数：40人、已随访：40人，随访率达100%。

⑤新发阳性病人情况： 发现0人。

⑥抗病毒治疗：任务数40人，治疗40人，治疗率为100%.

⑦配偶检测：应检测10人，已检测10人，检测率为100%；

⑧社区矫正人员检测：应检测3人，已检测3人，检测率为100%；

⑨CD4细胞检测：应检测40人， 已检测39人，检测率为97.5%；

⑩溯源检测：任务数10人，已检测1人，检测率为10%；

⑪结核病检查：应检查数40，已检查数40，检查率100%；

⑫民政救助：符合救助人数9人，已救助人数9人，救助率100%；

⑬孕妇艾滋病检测：8人，12周+6天检测7人，早孕检测率为87.5%。

⑭既往慢性丙肝患者7人，死亡1人，治疗6人，治疗率为：85.7%。

（14）计生工作开展情况

2023年末我乡育龄已婚妇女有740人，其中已采取各种避孕措施和不需采取避孕节育措施的有630人，应使用避孕药具的有110人，在年初已不断完善避孕药具使用人员花名册，并吩咐乡村医生将避孕药具发放到应使用药具人员手中，药具发放覆盖率100%。已发放药具的人员，已按时作了随访服务工作，没有不良反应情况发生，全乡药具应用率已达100%（已完成指标要求），随访率达100%，有效率达100%，发放网点在免费发放系统上申报率为100%，群众对药具知情率、服务满意率≥90%。截至2023年12月30日我乡避孕药具总计发放211人，口服短效避孕药发放了334盒，男用乳胶避孕套总计发放2500只，外用避孕药总计发放3盒。

（15）皮防工作

①现症患者、治愈患者及其家属建立皮肤病健康档案和体检，填写皮肤病健康体检表，建档率达98%以上：现症病人0人，建档0人，家属0人，建档0人，建档率0，治愈病人8人，建档8人，家属15人，建档15人，建档率100%。

②对长期外出病人家属、治愈二代、现症三代血亲家系成员随访率达95%以上。我乡无现症病人，治愈患者及家属上年无外出人员，治愈患者二代血亲家属上年外出3人，截至2023年03月底返乡3人，随访3人，随访率100%。

③现症病人三代血亲家系成员体体检率达98%以上，治愈存活病人二代血亲家系成员体检率95%以上。我乡无现症病人，治愈存活麻风病人二代血亲家属74人，本县（市）内体检57人，外出3人，体检54人，体检率100%，电话随访3人。州内县（市）外4人，体检3人，体检率100%，电话随访1人，电话随访率100%，其中州外13人。

④我乡10年内疫村0个，10年内发生过2例麻风病的村寨0个，6—10内年发生过麻风病人的村寨1个，体检1个，总户数105户，人口303人，外出172人，在家131人，体检131人，体检率100%， 可疑线索6人，发现皮肤病3人。

⑤10年以上疫村有5个，调查5个，总户数286户，总人口1168人，外出661人，在家507人，调查475人，调查率93.69%，发现皮肤病23人，可疑线索0人，自然村有29个，调查29个，总户数1732户，总人口7055人，外出3430人，在家3625人，调查3324人，调查访问率91.70%，发现皮肤病75人，可疑线索0人。

⑥无服药病人、长期外出现症、监测期病人及家属。

⑦返乡体检：截至2023年03月底，上年6—10年疫村外出92人，累计返乡82人，体检82人，体检率100%，未返乡10人，电话随访10人，电话随访率100%；10年以上疫村外出601人，累计返乡512人，体检489人，体检率95.51%，发现皮肤病人17人；无病人自然村外出3158人，累计返乡2437人，体检2254人，体检率92.49%。

（16）三病工作

2023年01-12月本院孕产妇HIV、梅毒和乙肝首次检测8人，早孕检测7人，早孕检测率87.5%，配偶检测7人，配偶检测率87.5%， 乙肝阳性1人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：全科医学科、中医科、功能科室、化验室、彩超室、放射室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

文山市坝心乡卫生院作为二级预算单位纳入文山市坝心乡卫生院2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

文山市坝心乡卫生院2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆2辆，超编2辆。（超编原因：本单位救护车及基本公共卫生服务专用车无车辆编制）

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市坝心乡卫生院2023年度收入合计4171831.66元。其中：财政拨款收入2536139.86元，占总收入的60.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入697134.22元（含教育收费0.00元），占总收入的16.71%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入938557.58元，占总收入的22.50%。与上年相比，收入合计增加79479.54元，增长1.94%。其中：财政拨款收入增加435953.84元，增长20.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少187838.23元，下降21.23%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少168636.07元，下降15.23%。主要原因是：1、人员工资调整幅度较大；2、各级财政对项目的配套投入较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

文山市坝心乡卫生院2023年度支出合计3853404.99元。其中：基本支出3233274.08元，占总支出的83.91%；项目支出620130.91元，占总支出的16.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少42406.79元，下降1.09%。其中：基本支出增加248115.61元，增长8.31%；项目支出减少290522.40元，下降31.90%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度疫情开放，接种量减少业务支出减少，故本年度总支出较上年度有所下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山市坝心乡卫生院单位机构正常运转的日常支出3233274.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2672744.80元，占基本支出的82.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费560529.28元，占基本支出的17.34％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山市坝心乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出620130.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：基层医疗卫生机构支出163756.68元，公共卫生支出456374.23元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市坝心乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出2536139.86元,占本年支出合计的65.82%。与上年相比增加435953.84元，增长20.76%,主要原因是卫生健康支出、基层医疗卫生机构支出、行政事业单位医疗支出较上年相比增加较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出246509.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出233839.52元，其他社会保障和就业支出12670.36元。

9.卫生健康（类）支出2065695.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.45%。主要用于乡镇卫生院支出1851024.94元，行政事业单位医疗支出214671.04元，事业单位医疗补助支出161618.22元，公务员医疗补助支出40527.64元，其他行政事业单位医疗支出12525.18元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出223934.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于住房公积金223934.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市坝心乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年无三公经费支出，故决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。近年来受疫情影响，财政资金吃紧，财政减少对计生和卫生的资金投入，厉行节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人员下乡、出诊等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市坝心乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山市坝心乡卫生院资产总额4769239.68元，其中，流动资产1963947.80元，固定资产3041423.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9791.91元（净值），其他资产-245923.48元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加958272.76元，其中固定资产增加490720.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额49755.00元，其中：政府采购货物支出49755.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

文山市坝心乡卫生院2023年度内无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53262100436104001111