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文山市人民代表大会常务委员会2023年度

部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山市人民代表大会常务委员会（以下简称常委会）是市人民代表大会的常设机关，对文山市人民代表大会负责并报告工作，主要履行监督权、重大事项决定权、人事任免权等职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，文山市人大常委会在市委的坚强领导和“一府一委两院”的支持配合以及州人大常委会的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神，以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，锐意进取、主动作为，全力助推经济社会发展，用实际行动扛起地方国家权力机关的责任担当，切实保障和推动党中央决策部署和省、州、市委工作要求在市人大及其常委会得到全面贯彻落实。

1、坚持党的领导，牢牢把握人大工作正确政治方向。坚持把党的全面领导贯穿人大工作全过程各方面，永葆鲜明的政治本色，坚决做政治机关的忠实捍卫者。

2、主动服务大局，在依法监督中展现人大担当作为。坚定不移贯彻新发展理念，聚焦经济社会发展重点问题和人民群众普遍关心的热点难点问题，依法履职尽责、主动担当作为，为推动全市经济社会高质量发展发挥积极作用。

3、发挥代表作用，拓展全过程人民民主基层实践。充分发挥人大代表来自人民、扎根群众的特点优势，做深、做细、做实代表工作，使发挥人大代表作用成为人民当家作主的重要体现，努力拓展全过程人民民主基层实践。

4、强化自身建设，推进“四个机关”建设取得新成效。立足新时代对人大“四个机关”建设的新要求，以深入开展作风革命效能革命为契机，不断加强自身建设，着力提升依法履职能力和服务保障水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：1.市人大常委会办公室；2.市人大法制委员会；3.市人大财政经济委员会；4.市人大社会建设委员会；5.市人大农业农村和环境资源委员会；6.市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会；7.市人大常委会监察和司法工作委员会；8.市人大常委会选举联络工作委员会；9.市人大常委会民族外事侨务工作委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山市人民代表大会常务委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入文山市人民代表大会常务委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市人民代表大会常务委员会2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市人民代表大会常务委员会2023年度收入合计11512074元。其中：财政拨款收入11449074元，占总收入的99.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入63000元，占总收入的0.55%。与上年相比，收入合计减少4150210.94元，下降26.5%。其中：财政拨款收入减少4175118.17元，下降26.72%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加24907.23元，增长65.39%。主要原因是财政保障压力大，部分专项工作经费支出预算未保障。

二、支出决算情况说明

文山市人民代表大会常务委员会2023年度支出合计11488948.64元。其中：基本支出10565545.09元，占总支出的91.96％；项目支出923403.55元，占总支出的8.04％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4267574.94元，下降27.08%。其中：基本支出增加474032.31元，增长4.7%；项目支出减少4741607.25元，下降83.7%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是市财政保障压力大及响应过紧日子的号召，部分专项工作经费收入预算未保障和减少相应项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山市人民代表大会常务委员会正常运转的日常支出10565545.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9623170.29元，占基本支出的91.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费912741.16元，占基本支出的8.64％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山市人民代表大会常务委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出913162.55元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支情况：办公费73704元，主要用于日常办公运转；水费65.36元，主要用于支付三七园区代表活动站水费；电费1255.86元，主要用于支付三七园区代表活动站电费；物业管理费2347.56元，主要用于支付三七园区代表活动站物业管理费；差旅费53250元，主要用于支付干部工职出差下乡差旅费；会议费136451元，主要用于支付文山市人大四届三次会议费用；培训费30249.77元，主要用于干部职工外出学习培训费用；工会经费150000元，主要用于补助市人大常委会机关工会会员活动费用；其他商品和服务支出180403元，主要用于市乡人大代表活动经费支出；生活补助285436元，主要用于州人大代表履职补助和市级无固定收入人大代表补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出11449074元,占本年支出合计的99.65%。与上年相比减少2655076.85元，下降18.82%,主要原因是市财政保障压力大及响应过紧日子的号召，部分专项工作经费收入预算未保障和减少相应项目支出。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8480286.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.07%。主要用于人员经费支出、人大会议、代表工作、人大监督等工作支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1122207.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.8%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出960749.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出885830元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于支付住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000元，决算为151565.16元，完成年初预算的84.2%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为140000元，决算为141920.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.64%，完成年初预算的101.37%；公务接待费支出年初预算为40000元，决算为9645元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.36%，完成年初预算的24.11%，具体是国内接待费支出决算9645元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000元，支出决算为151565.16元，完成年初预算的84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为140000元，决算为141920.16元，完成年初预算的101.37%；公务接待费支出年初预算为40000元，决算为9645元，完成年初预算的24.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出、厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加18638.53元，增长14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加18,099.53 元，增长15%；公务接待费支出决算增加540元，增长6%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度由于下乡视察工作次数增加，油费、维修费相对增加；疫情解封后各地人大代表相互交流人次增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡视察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待X0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门视察指导工作和市外人大考察团来文考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市人民代表大会常务委员会2023年机关运行经费支出912741.16元，比上年减少377604.2元，下降29.26%,主要原因是财政资金困难及响应过紧日子的号召，减少了办公费及福利费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费80380元、邮电费45348元、差旅费94218元、培训费10110元、公务接待费9645元、公务用车运行维护费141920.16元、其他交通费用525900元（公务交通补贴）、办公设备购置5220元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山市人民代表大会常务委员会资产总额409481.46元，其中，流动资产51871.37元，固定资产357610.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3019598.15元，其中固定资产减少3004016.07元。原因是上年统计的固定资总额为原值数，而本年统计的固定资产是净值数，两者差额为累计折旧数。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额138820.16元，其中：政府采购货物支出14220元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出124600.16元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年，文山市人大常委会没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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